欢迎您访问昭通市教育体育局网站(昭通教体网)| 中文域名:昭通市教育体育局.政务
打开微信,点击“发现”,扫一扫二维码即可添加关注,或搜索微信号:ztsjytyj添加关注
昭通市职业教育中心 2021年部门预算公开
发布时间: 2021-04-01 10:57  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
字号:
 


附件2

昭通市职业教育中心2021年预算公开目录

第一部分昭通市职业中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市职业教育中心2021年部门预算表

财务收支预算总表表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算

对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

昭通市职业教育中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市职业教育中心是20189月经昭通市委市政府批准由昭通市财贸学校、昭通市农业学校、昭通市职业技术学校、昭通市体育运动学校、昭通市职教中心管委会合并组建的市属唯一一所公办中等职业学校,属于按新标准评定的省部级重点职业学校。主要从事财经、电子信息技术、工艺美术及舞蹈、农林、工科技术、体育运动等教育,各种成人函授本专科教育、远程本专科教育、开放式教育、各种短训培训辅导和相关技能鉴定等业务。是昭通市教育体育局下辖的独立核算的二级预算单位,是执行政府会计制度的地市级教育类事业单位。

(二)机构设置情况

学校设党委办公室、校办公室、教务处、学生工作处、招生就业指导处、继续教育处、计划财务处、后勤管理处、安全保卫处等22个处室;设置经济管理系、教育艺术系、体育运动系、汽车工程系、现代农林牧渔系、基础教育部等11个系部。

(三)重点工作概述

2021年度,学校将在市委市政府和市教育体育局的领导下和社会各界的关心支持下,以新时代中国特色社会主义思想为统领,以短期建成省级示范校、建成高职学院为目标,完成八个重点工作:打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战、提升校园文化内涵、改善基础设施条件、加大校企合作力度、提高师资队伍素质、稳步扩大办学规模、创新人才培养机制、提升多元化办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制568人,其中:行政编制 0人,事业编制529人。在职实有529人,其中: 财政全供养 529人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员203人,其中: 离休 3人,退休200人。

编制6辆,实有车辆6

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14432.88万元,其中:一般公共预算8311.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入850万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转一般公共预算4726.93万元,政府性基金543.95万元。

20209985.43万元相比,增加4447.45,主要原因是上年结转较2020年增加4247.75万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14432.88万元,其中本年收入9161.99万元,上年结转收入5270.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8311.95万元(本级财力8246.99万元,收费成本补偿65万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元财政专户管理资金收入850万元

20209985.43万元相比,增加4447.45,主要原因是上年结转较2020年增加4247.75万元。

四、预算单位支出情况

2021部门预算总支出14432.88万元。财政拨款安排支出14432.88万元,其中:基本支出7992.88万元,主要原因分析:一、上年结转的项目较2020增加4247.75万元与上年基本支出8965.55对比,主要原因由于员工数量减少,工资预算减少项目支出5046.04万元,与上年对比1019.88万元相比增加了4026.16万元,主要原因2021年增加了二期工程项目还本付息项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类总预算支14432.88万元,其中:一、教育支出-职业教育支出13403.05万元,其中:1、中等职业教育支出13273.8万元, 2、技校教育支出43.48万元,3、其他职业教育支出支出78.12万元,4、教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出7.65万元;二 、文化旅游与传媒支出4.55万元,其中:体育-体育竞技支出4.55万元;三、社会保障和就业支出-行政单位养老支出481.32万元,其中:1、事业单位离退休支出467.26万元,2、死亡-死亡抚恤金支出14.06万元;四、其他支出-彩票公益金安排的支出543.95,其中:1、用于体育事业的彩票公益金支出236.95万元,2、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出307万元。

五、省对下项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金121.7万元。其中:1、办公用复印纸9万元,2、互联网接入服务13万元,3、公务用车维修维护及保养6.2万元,3、公务用车油料费5万元,4、物业管理费83万元,5、公务用车保险费2.5万元,6、公务用车ETC充值费3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市职业教育中心2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16.7万元,较上年减少9.3万元,下降35.77%,具体变动情况如下:

)公务接待费

职业教育中心2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少8万元,下降100%

增减变化原因:预算编制时工作人员上报公务接待费为0.8万元,但预算批复时为0万元,较上年减少7.2元,下降90%。减少的原因为;学校在公务接待工作方面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数。

)公务用车购置及运行维护费

昭通市职业教育中心2021年公务用车购置及运行维护费为16.7万元,较上年减少1.3万元,下降7.22%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费16.7万元,较上年0万元减少1.3万元下降7.22%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。主要是学校全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,减少公务用车的相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市职业教育中心2021年重点重点项目是:昭通市职教中心二期工程建设项目专项资金,该项项目总额为2835万元,该项目的绩效目标为:昭通市职业教育中心的建设规模根据高等职业学校设置标准(暂行)和普通高等学校基本办学条件指标(试行)进行规划设计,并结合昭通市的经济发展水平、区域人口数、职业教育资源等因素确定,二期工程建设完工后满足50000名在校生正常学习生活的要求。二期工程建筑面积共585122平方米。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

    1、开放式教育:开放式教育是面向全体社会成员,没有围墙的新型大学,是运用现代信息技术手段和多媒体优质教育资源,实施本、专科学历教育的公办学院。

    2、远程本专科教育:远程本专科教育是利用网络技术、多媒体技术等现代电子信息技术手段开展的新型教育形态,是建立在现代电子信息技术基础上的网络本科学历教育。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


版权所有 2009-2020昭通市教育体育局(昭通教体网™) 中文域名:昭通市教育体育局.政务  All Rights Reserved 本网站由昭通教育体育局主办,严禁复制、镜像。
地址:云南省昭通市昭阳区昭阳大道390号 邮编:657000 电话:0870-2229351 传真:0870-2233481
网站备案许可证号: 滇ICP备19004807号-1号  云教ICP备1107013 政府网站标识码:5306000015 滇公网安备 53060202000012号
云南省人民政府网站曝光台

微信扫一扫

财务预决算公开