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昭通昭通学院附属中学 2021年预算公开
发布时间: 2021-04-01 10:54  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通昭通学院附属中学2021

度预算公开说明

附件1

昭通学院附属中学2021年预算公开目录

第一部分部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昭通学院附属中学预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校的基本职能是进行普通高级中学教育,严格执行政府批准的三定方案。

2021年度我校主要工作是:

1.全力抓好2021年高考备考工作,完成高考预定目标。

2.强势推进非毕业班的教育教学工作,实现质量整体提升。

3.全面落实安全工作,创建文明、和谐校园。

4.逐步创新管理体制,建立健全激励机制。

5.进一步创新体制机制,促进学校新校区跨越发展。

6.加强学校党组织建设,发挥党员干部引领作用。

构设置情况

我校2021年部门预算编报的单位共1个,在职在编实有人数98人,其中:财政全供养98人;离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人,财政统发1人,其余55人由社保局发放养老金。

(二)重点工作概述

1.根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定,落实招生入学方案。

2.贯彻落实《中初中生守则》,创新德育形式,开展适合的社会实践和公益活动,加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等,引导学生践行社会主义核心价值观。

3.营造良好的学习环境与氛围,激发和保护学生的学习兴趣,培养学生的学习自信心,帮助学生掌握科学的学习方法,养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究,培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法,因材施教,培养学生终身学习的能力。

4.实行收费公示制度,严格执行国家关于普通高中教育收费的规定。

5.加强学校教育经费管理,严格执行财务管理制度。做好经费预决算,合理开支学校发展所需的各项经费,做到专款专用;杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为;严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度,确保学校资金使用的规范、透明、公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制99人,其中:行政编制0人,事业编制99人。在职实有98人,其中:财政全额保障98人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2045.09万元,其中:一般公共预算1745.09万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入300万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2045.09万元,其中:本年收入1801.15万元,上年结转收入243.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1501.15万元(本级财力1501.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。财政拨款收入与上年对比增长4%,主要原因2020年末结转学生资助资金

  1. 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2045.09万元。财政拨款安排支出 1745.09万元,其中:基本支出1519.97万元,与上年对比持平,项目支出525.12万元,与上年对比增长18%,主要原因2020年结转资金中225.12万元,2021年批复为项目支出。

2021年财政拨款安排支出1745.09万元,其中教育支出1604.77万元,与上年对比增加7%,主要原因2020年末结转助学金较往年增多;社会保障和就业支出127.71万元,与上年对比减少23%,主要原因是离退休人员离世,减少退休费住房保障支出12.62万元,是2020年末下达指标,单位经办人为防控风险,需将受益人核实无异议后发放,故年末结转到2021年。

2021年财政拨款安排支出按功能科目支出其中教育支出-普通教育-高中教育1603.09万元,其他普通教育支出0.48万元,教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出0.12万元,社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费127.71万元,住房保障支出-住房改革支出-购房补贴12.62万元。

  1. 省对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    与中央、省配套事项。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    与中央、省配套事项。

    (三)经济社会事业发展事项

    与中央、省配套事项。

    六、政府采购预算情况

    本年度无政府采购预算

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昭通学院附属中学2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    昭通学院附属中学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    昭通学院附属中学2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    昭通学院附属中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无重点项目预算安排。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费指公务用车,公务接待,因公出国出境。

  1. 机关运行经费安排变化情况及原因说明

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


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