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昭通卫生职业学院 2021年度预算公开
发布时间: 2021-04-01 10:52  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通卫生职业学院2021年度预算

公开说明

附件1

昭通卫生职业学院2021年预算公开目录

第一部分昭通卫生职业学院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通卫生职业学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

附件2

昭通卫生职业学院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 昭通卫生职业学院深化教育教学改革,全面推进素质教育,为乌蒙山片区培养高素质技能卫生人才;开展教育、教学研究,承担卫生类高职专科学历及中专学历教育,兼顾继续教育培训、岗位培训、应用技能培训及相关科学技术研究。

卫职院是一所医学类高等职业院校,致力于培养专科学历技术人才,促进卫生事业发展。开设护理、助产、康复检验技术、医学检验技术、公共卫生管理等专业专科学历教育。

昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院设立中专处,学院设基础医学、护理学、医药学、中医学、妇幼医士、卫生保健等中专学历教育

(二)机构设置情况

卫职院设立有正科级机构29个,其中党政管理机构15个,分别为:党委办公室、院校办公室、监察审计处、组织人事部、宣传统战部、教务处、教学工作水平评估与建设办公室、学生工作处、后勤管理处、招生就业指导处、继续教育处、计划财务处、安全保卫处、科研(对外交流)处、中专处;教学机构12个(1371中心),分别为:马克思主义学院、基础医学部、公共课部、体育部、临床系、护理系、医学技术系、公共卫生系、中医系、药学系、康复系、实习实验实训中心;教辅机构2个,分别为:信息中心、图书馆。

(三)重点工作概述

加强党的建设,持续推进党建和党风廉政建设。一是深学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展不忘初心,不忘初心、牢记使命主题教育,深入推进两学一做学习教育常态化制度化,切实加强党内政治文化建设。二是以党支部规范化建设为支撑,在健全学院党组织体系上创新提质。以实施基层党建创新提质年为抓手,继续推进20条重点任务落地生根,推动云岭红烛·育人先锋创建活动深入开展。三是以提升组织能力为重点,在学院党建上创新提质。进一步落实党建工作领导责任,从严推动落实院级领导讲党课、双重组织生活制度,引导党员干部出思路、想办法、抓推进、勤督查,把全面加强党的领导贯穿学院改革全过程,切实做好学院党建工作,健全机制,对标争先,着力提高学院党建质量。四是探索开展智慧党建,在推动学院党建信息化上创新提质。开发运用发展党员信息管理系统,对发展党员进行全程监管,逐步建立党员电子档案,推动互联网+党建进校园,逐步实现 互联网+党建一张网全覆盖。继续强化基层党建巩固、提升、创特色,充分发挥党员的先进性和模范性,助推院(校)发展。五是进一步压实党风廉政建设主体责任,落实一岗双责,全面推动从严治党。

对表对标认真完成学院(校)与上级主管部门签订的《工作目标责任书》、《安全管理责任书》。

继续加强校园安全建设,包括人身安全(交通、防溺水、用火、用电、防震减灾、防欺凌、反恐防暴及其他突发事件等),财产(防盗、防诈骗),做好校园安全平台及网络安全建设,实验实训安全,预防毒品、艾滋病,防治结核病、其他传染病宣传教育,排查校园安全隐患,加强扫黑除恶专项斗争等。继续实行校级领导带班,中层干部及教师值班制度(具体材料另行准备)。加强校园文化建设,以文明、积极、健康、活泼的校园文化氛围助推学校各项工作发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年财政全额供给事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制331人,其中:行政编制 0人,事业编制331人。在职实有305人,其中: 财政全额保障276人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障29人。

离退休人员82人,其中: 离休 1人,退休 81人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6648.18万元,其中:一般公共预算3755.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入2892.50万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了255.69万元,增长4%,主要原因为学生数增加,财政专户收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4783.19万元,其中:本年收入3755.68万元,上年结转收入1027.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3755.68万元(本级财力3755.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比基本持平,主要原因人员变动幅度较小,相应配套经费变动较小。

  1. 预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 7675.68万元。财政拨款安排支出 4783.19万元,其中:基本支出3874.07万元,与上年对比基本持平,主要原因人员经费变动幅度较小;项目支出909.11万元,与上年对比增加843.80万元,主要原因本年结转结余资金大部分为项目资金,上年未列收支,作为本年收入预算。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况,其他公共服务支出主要用于鲲鹏人才计划补助资金3万元;中等职业教育科目主要用于中等职业教育支出2502.96万元;高等职业教育科目主要用于高等职业教育支出5095.71万元

  1. 省对下专项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

  1. 按既定政策标准测算补助事项

           

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目41个,政府采购预算总额821.75万元,其中:政府采购货物预算821.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昭通卫生职业学院2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计21.70万元,较上年增加0万元,无增长变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

根据《云南省关于做好2020年公派出国留学项目申报工作的通知》云教函2020117号文件要求,我校组织教师进行申报,因疫情影响目前尚未确定具体出国人员,我校根据历年申报获批情况预算2021年因公出国(境)费10万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

昭通卫生职业学院2021年公务接待费预算为5.70万元,较上年对比无变化,国内公务接待批次为68次,共计接待681人次。

增减变化原因:无。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通卫生职业学院2021年公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费6万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:无。

  1. 重点项目预算绩效目标情况

  昭通卫生职业学院重点项目为财政专户返还经费,主要用于保障学院编外人员工资及维持学院正常运转,建设节约型学院避免浪费,每年向社会输出高质量医疗人才1500多人。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:3.昭通卫生职业学院2021年度预算公开报表

4.昭通卫生职业学院2021年预算重点领域财政项目文本公开


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