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昭通市第一中学 2021年度预算公开
发布时间: 2021-04-01 10:49  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市第一中学2021年度预算公开说明

附件1

昭通市第一中学2021年预算公开目录

第一部分昭通市第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昭通市第一中学2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市第一中学的主要职责是进行普通高级中学教育。

(二)机构设置情况

昭通市第一中学纳入2021年预算编制内的机构数为1个。

(三)重点工作概述

2021年我校重点工作如下:

1巩固学校基层党建、完善支部规范建设

1)坚持把党的政治建设摆在首位

2)组织实施好不忘初心、不忘初心、牢记使命主题教育

3)扎实开展基层党建创新提质年

4)完善理论学习中心组学习,突出理论与实践相结合

5)提高思想政治意识,夯实意识形态基础

6)提升领导班子和领导干部政治素质

2、加强疫情防控,确保师生身心健康。

3、加强班子队伍建设,提高学校管理质量

1)转变作风,扑下身子抓落实

2)鼓足干劲,振奋精神抓落实

3)加强学习,提高本领抓落实

4)创新方法,完善机制抓落实

5)严明纪律,步调一致抓落实

4、抓牢高考中考备考,提升教育教学质量

5、坚持立德树人、提升德育品位

6、培养优秀队伍、促进教师发展

7、打造班主任团队、推进专业化发展

8、完善课程体系、促进学生发展

9、加强校本教研、促进教学实践

10、筑牢安全意识,加强综治管理

11、抓实文明创建、促进和谐稳定

二、预算单位基本情况

昭通市第一中学编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制381人,其中:行政编制0人,事业编制381人。在职实有381人,其中:财政全额保障381人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员165人,其中:离休2人,退休163人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021昭通市第一中学财务总收入6015.77万元,其中:一般公共预算5455.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入560万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少8.25万元减少0.13%主要原因是社会保障和就业支出较上一年度减少

(二)财政拨款收入情况

2021昭通市第一中学财政拨款收入5455.77万元,其中:本年收入5415.65万元,上年结转收入40.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5415.65万元(本级财力5415.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少573.27万元减少9.5%主要原因2021年财政拨款收入未包含财政专户管理资金

  1. 预算单位支出情况

    2021昭通市第一中学预算总支出6015.77万元。财政拨款安排支出5455.77万元,其中:基本支出5374.87万元,与上年对比减少44.05万元减少0.8%主要原因是商品和服务支出减少;项目支出80.90万元,与上年对比增加30.90万元增加61.8%主要原因是增加了结余结转资金。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况,其中:

    教育支出-普通教育-高中教育5060.93万元,主要用于工资及商品和服务支出,

    教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出8.40万元,主要用于优秀骨干教师政府特殊津贴专项支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休386.74万元,主要用于离退休经费

  1. 省对下专项转移支付情况

    昭通市第一中学无省对下专项转移支付。

    (一)与中央配套事项

    昭通市第一中学无中央配套事项

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    昭通市第一中学无按既定政策标准测算补助事项

    (三)经济社会事业发展事项

    昭通市第一中学无经济社会事业发展事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额477.54万元,其中:政府采购货物预算72.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算405万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昭通市第一中学2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.30万元,较上年比较无增减变动,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    昭通市第一中学2021因公出国(境)费

    (二)公务接待费

    昭通市第一中学2021无公务接待费。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    昭通市第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.30万元,较上年无增减变化,其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费1.30万元,较上年增加无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    昭通市第一中学将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昭通市第一中学2021年无机构运行经费安排。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:3.昭通市第一中学2021年度预算公开报表

4.昭通市第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开


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