欢迎您访问昭通市教育体育局网站(昭通教体网)| 中文域名:昭通市教育体育局.政务
打开微信,点击“发现”,扫一扫二维码即可添加关注,或搜索微信号:ztsjytyj添加关注
昭通市实验中学 2021年度预算公开
发布时间: 2021-04-01 10:34  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
字号:
 

昭通市实验中学2021年度预算公开说明

附件1

昭通市实验中学2021年预算公开目录

第一部分昭通市实验中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市实验中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昭通市实验中学2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市实验中学基本职能是用一定的教育教学设施和选定的教育内容实施教育教学活动,为社会主义经济制度服务,培养社会所需要的合格人才。

(二)机构设置情况

昭通市实验中学创建于1957年秋,成立至今为昭通经济社会发展做出了积极贡献。目前为止,成立了政教处、教务处、教科处、总务处,各处室下设办公室。现有335位教职工,其中高级教师134人(含正高级职称3人,特级教师1人),一级教师123人,昭通名师1人,昭通名教师2人,昭通名班主任1人,云南省学科带头人3人,省级骨干教师12人。

(三)重点工作概述

2021年重点工作任务介绍如下:1、以科学发展观为指导,以坚持教育质量为中心,提高管理服务水平,提升办学品位,丰富办学内容。2、完善学校制度建设,推进学校全面发展。3、大力提高教师职业道德水平,促进教师专业发展。4、完成2021年中高考考试指标以及秋季学期的招生工作,使学校的教学质量得到进一步的提升。5、加强校园的安全、和谐建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制335人,其中:行政编制 0人,事业编制335人。在职实有335人,其中: 财政全供养 335人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员78人,其中: 离休 0人,退休 78人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5793.24万元,其中:一般公共预算财政拨款4685.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金收入1108万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转节余3.6万元。

与上年对比增加预算380.68万元,增加比例7.05%主要原因是财政专户管理的资金收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5793.24万元,其中:本年收入5789.64万元,上年结转3.6万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4685.24万元(本级财力4685.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加预算380.68万元,增加7.05%主要原因是财政专户管理资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5793.24万元。财政拨款安排支出4685.24万元,本级财力安排支出4685.24万元。其中:基本支出4681.64万元,项目支出3.6万元,与上年对比增加预算支出380.68万元,基本支出减少480.88万元,减少比例9.31%,减少的原因是多数资金支出从项目支出。项目支出增加358万元,增加比例为47.73%,增加的原因是2021年准备购买公务用车、维修教室门、维修学生宿舍窗帘以及购买和更换教室广播系统。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款本级财力支出4685.24万元,按功能科目分组: 初中教育支出4512.96万元,属于在职人员工资和公用经费;其他教育附加安排的支出3.6万元,属于上年结转资金,骨干教师津补贴;事业单位离退休支出168.68万元,属于退休人员退休费和公用经费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目(2050203),主要用于普高助学金7.55万元。

二)按既定政策标准测算补助事项

1、功能科目(2050999),用于骨干教师津贴3.6万元

2、功能科目(2050203),主要用于普通高中助学金7.55万元。

3、功能科目(2050203),主要用于遗嘱人员生活补助2.19万元。

(三)经济社会事业发展事项

1、功能科目(2050203),主要用于在职教师工资3985.73万元。

2、功能科目(2050204),主要用于保障教学日常发展开支财政专户管理资金1108万元。

3、功能科目(2050203),主要用于保障教学日常发展开支财政拨款公用经费527.23万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算资金总额394万元。其中:政府采购货物209万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算185万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昭通市实验中学2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1万元,较上年减少1万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昭通市实验中学2021年因公出国(境)费预算为0万元。

(二)公务接待费

昭通市实验中学2021年公务接待费预算为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通市实验中学2021年公务用车购置及运行维护费为19万元,较上年增加17万元,增长比例850%。其中公务用车购置费18万元(资金来源财政专户管理资金),较上年增加18万元,增长0%;公务用车运行维护费1万元,较上年减少1万元,下降50%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车增长原因为2020年年末保留的公务用车,在20211月已经完成报废下账事项,2021年增加公务用车1辆;车辆运行维护费下降1万元的原因是2021年公务用车购买大概在7月份完成,使用时间较短,资金主要用于车辆加油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市实验中学2021年重点项目预算有1个,项目名称为:2021年预算外缴财政专户专项资金,资金安排情况:1108万元,项目立项依据:《调整市直学校预算外资金统筹的通知》昭政发【200269号,项目绩效目标:根据在校生学籍系统的数据,所收取的学费和住宿费上缴财政专户,学校根据发展的实际情况,申请核拨经费。2021年主要用于日常经费的开支,办公费、差旅费、维护费、物业管理费、劳务费、公务用车维护费等,保障学校的正常运转,为全校师生提供教学条件,力争2021年的高考一本上线率达到45%,教师培训经费不低于公用经费总额的10%

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

1.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及财政专户管理的收入等。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

6.其他资本性支出:反映用于购置固定资产的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于我单位属于财政补助教育类事业单位,根据单位的性质,没有机关运行经费

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成,2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

附件:1.昭通市实验中学2021年度预算公开报表

  1. 昭通市实验中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

版权所有 2009-2020昭通市教育体育局(昭通教体网™) 中文域名:昭通市教育体育局.政务  All Rights Reserved 本网站由昭通教育体育局主办,严禁复制、镜像。
地址:云南省昭通市昭阳区昭阳大道390号 邮编:657000 电话:0870-2229351 传真:0870-2233481
网站备案许可证号: 滇ICP备19004807号-1号  云教ICP备1107013 政府网站标识码:5306000015 滇公网安备 53060202000012号
云南省人民政府网站曝光台

微信扫一扫

财务预决算公开