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昭通市教育体育局(本级)2021年度预算公开说明
发布时间: 2021-04-01 10:25  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市教育体育局(本级)2021年度预算公开说明

附件1

昭通市教育体育局(本级)2021年预算公开

目录

第一部分昭通市教育体育局(本级)2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市教育体育局(本级)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算

对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昭通市教育体育局(本级)2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市教育体育局是昭通市人民政府主管全市教育事业的行政机构。主要职责及工作是:

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规;研究制定全市教育工作实施意见和规范性文件,并监督实施。

2.研究并提出全市教育改革与发展战略,制定全市教育体制改革的具体措施和实施方案,并指导实施。

3.编制全市教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导中小学布局结构规划、调整。

4.综合管理全市的基础教育、普通教育、学前教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育,指导和管理各县区教育工作,负责教育督导、评估工作,审批高中学校的设置、撤销和中等职业学校的专业设置,负责市级社会力量办学的审批和报批工作。

5.推进义务教育均衡发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

6.负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全市教育经费的筹措和使用;负责中央、省、市三级教育经费和补助专款的分配、管理监督;管理教育外资贷款和省、内外对我市的部分教育援助。

7.统筹和指导全市教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估工作,指导基础教育质量监测工作。统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

8.指导全市教育系统的精神文明建设和思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作;指导教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作,推动现代教育技术装备和教育信息化建设;管理全市教育学会。

9.指导市直属学校党建工作、社会治安综合治理工作,会同有关部门加强直属学校领导班子建设。

10.主管全市教师工作。统筹规划和指导学校教师和教育管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和教师的培养培训、职务评聘、绩效工资等工作,指导教师资格制度的实施。

11.负责全市中等学历教育考试和学籍、学历管理工作,指导、组织全市各类学历教育及招生考试工作。会同有关部门组织全市教师招聘考试工作;指导普通中等职业学校开展学生就业、创业工作。

12.贯彻执行国家语言文字的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训和测试工作;承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13.统筹管理全市教育系统的对外交流合作与宣传工作,负责全市教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

14.承办昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2021年市教局(本级)预算编制内的机构数为1个,其中:行政1个(内设13个科室:市委教育领导小组秘书组秘书科、行政办公室、职业教育和成人教育科、教育督导室、学生工作科、基础教育科、法规监审科(行政审批科)、党工委办公室、教师工作科、安全管理科、计划财务科、群众体育科、竞技体育科)。

(三)重点工作概述

必须瞄准教育事业发展最急需、人民群众最关心的问题,按照1141年度工作思路,重点发力、精准突破。

1.贯穿一条主线 坚持和加强党对教育工作的领导,切实把全市教育系统领导干部和师生员工的思想行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。

2.突出一个重点 按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,用好国家、省、市教育扶贫资助政策,全力做好控辍保学,坚决打赢教育脱贫攻坚这一仗。

3.强化四块工作 一是努力解决“幼有所育”的问题;二是努力普及高中阶段教育;三是打赢义教基本均衡攻坚战;四是强化教师队伍建设。

4.牢守一个主业 即不忘初心,立德树人,提高教育教学质量。通过提升教育质量,不断提高人才培养的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制38人,事业编制0人。在职实有38人,其中:财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11836.73万元,其中:一般公共预算9135.94万元,政府性基金2164万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入112.5万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

比上年财务总收入 13519.28万元减少1682.55万元,主要原因市职教中心建设项目浦发基金本息逐年减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 11724.23万元,其中:本年收入11299.94万元,上年结转收入424.3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9135.94万元(本级财力8813.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿322万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款2164万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年财政拨款收入 13519.28万元减少1795.05万元,主要原因市职教中心建设项目浦发基金本息逐年减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 11836.73万元。财政拨款安排支出11836.73万元,其中:基本支出803.93万元,与上年对比增加131.9万元,主要原因为增加基础教育学校专项招聘高校毕业生一次性就业补贴;项目支出11032.80万元,与上年对比减少879.88万元,主要原因市职教中心建设项目浦发基金本息逐年减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

205教育支出中主要用于:2050101教育支出-教育管理事务-行政运行747.39万元、2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出7006.33万元、2050201教育支出-普通教育-学前教育5万元、2050202教育支出-普通教育-小学教育12万元、2050204教育支出-普通教育-高中教育194万元、2050205教育支出-普通教育-高等教育1175.18万元、2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出40万元、2050999教育支出-教育费附件安排的支出-其他教育费附加安排的支出20万元、2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出65万元;

207文化旅游体育与传媒支出主要用于2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出38万元;

208社会保障和就业支出主要用于:2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75.54万元、2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出126万元;

229其他支出主要用于2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出2301.2万元。

  1. 对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目金额750.88万元,主要用于:昭通市省级公费师范生培养市级配套经费1.18万元、学前教育学生资助市级配套专项资金5万元、中等职业教育国家助学金市级配套(对下)专项资金6万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套(对下)专项资金145.5万元、贫困地区学生营养膳食补助市级配套专项资金12万元、普通高中教育免学杂费补助市级配套(对下)专项资金10万元、优秀骨干教师政府特殊津贴(对下)专项资金313.2万元、昭通学院免费师范生在读研究生补助资金12万元、三所民族中学困难学生生活补助和少数民族特困学生资助专项资金65万元、普通高中教育国家助学金市级配套(对下)专项资金21万元、中等职业教育免学费补助市级配套(对下)专项资金7万元、义务教育公用经费保障市级配套(对下)专项资金153万元。

与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目31个,政府采购预算总额207.37万元,其中:政府采购货物预算207.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计46.52万元,较上年增加29.94万元,增长180.58%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市教体局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

市教体局2021年公务接待费预算为1.7万元,较上年减少0.06万元,下降3.41%,国内公务接待批次为68次,共计接待340人次。

减少原因主要为我单位严格执行中央厉行节约和八项规定,控制和管理公务接待经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

市教体局2021年公务用车购置及运行维护费为44.82万元,较上年增加30万元,增长202.43%。其中:公务用车购置费30万元,较上年增加30万元,增长100%;公务用车运行维护费14.82万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为4辆。

比上年增长的主要原因为:2021年市教体局计划采购公务用车一辆,预算30万元,2020年无公车采购

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市教育体育局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年昭通市教育体育局(本级)项目支出11032.8万元,其中:一般公共预算拨款项目32个,涉及资金8458.01万元;政府性基金预算拨款项目7个,涉及资金2301.2万元;财政拨款结转结余项目8个,涉及资金298.3万元;财政专户管理资金项目1个,涉及资金112.5万元。昭通市教育体育局将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市教体局2021年机关运行经费安排148.81万元,与上年减少0.3万元,主要原因为人员减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件列表:

1.昭通市教育体育局(本级)2021度预算公开报表

2.昭通市教育体育局(本级)2021年预算重点领域财政项目文本公开


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