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昭通市职业教育中心2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 17:22  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市职业教育中心部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  昭通市职业教育中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昭通市职业教育中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市职业教育中心是20189月经昭通市委市政府批准由昭通市财贸学校、昭通市农业学校、昭通市职业技术学校、昭通市体育运动学校、昭通市职教中心管委会合并组建的市属公办中等职业学校,是按新标准评定的省部级重点职业学校。主要从事财经、电子信息工程技术、工艺美术及舞蹈、现代农牧渔工程、机电工程、商贸旅游、体育运动等学科全日制中等职业技术应用人才的培养教育,各种成人函授本专科教育、远程本专科教育、开放式教育、各种短训培训辅导和相关技能鉴定等业务。是昭通市教育局下辖的独立核算的二级预算单位,是执行政府会计制度的地市级教育事业单位。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度,在市委市政府和市教体局的领导下和社会各界的关心支持下,学校圆满完成了原五个学校和单位的合并整合工作,教育教学工作稳步推进,师资队伍得到进一步充实,教师队伍素质得到进一步提升,教学质量持续提高,教学仪器设备等硬件设施得到进一步充实和改善,成效显著。

秉承时不我待、开拓创新的进取精神,学校高起点进行规划设计,力争用三年左右时间把学校建设成为专业门类齐全、师资力量雄厚、基础设施完善、在校学生规模3万多人、学校在企业和企业在学校的新型综合高等和中等职学校,建设成为校企合作的典范、昭通最大的继续教育基地和实验实训基地。为教育兴昭做出实实在在的贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

学校内设正科级机构31个,其中党政管理机构14个,分别为党委办公室、校办公室、监察审计处、组织人事部、宣传统战部、教研处、教学工作水平评估与建设办公室、学生工作处、招生就业指导处、继续教育处、计划财务处、后勤管理处、安全保卫处、对外交流处;教学机构15个,分别为经济管理系、教育艺术系、电子信息工程系、商贸旅游系、机电工程系、汽车工程系、建筑工程系、数控应用技术系、现代农林牧渔工程系、体育运动系、基础教学部、思想政治教育部、实训科技产业部、成人教育部、实训中心;教辅机构2个,分别为信息中心、图书馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制568人,年末在职人员544人,离休人员3人,财政统发工资的提前退休人员26人,社保局发放养老金的退休人员159人;年末在校学生11031人(学籍不在我校的学生250人)。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位本年度收入26203.45万元,其中:财政拨款收入15843.44万元,占本年收入的60.46%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%;事业收入(财政专户返还收入)1350万元,占本年收入的5.15%;经营收入1973.08万元,占本年收入的7.53%;其他收入7036.93万元(主要是市教体局拨入的教育现代化推进工程基建投资资金4000万元和体校基础设施建设政府购买服务费用147.34万元,联办高校拨入的学生免学费补助39.10万元,机构改革合并的财校、农校、职校、体校、昭通市职教中心管委会等5家单位专户资金2802.73万元,昭阳区凤凰中学拨入的义务教育公用经费和家庭经济困难学生生活补助31.54万元,其他零星资金16.22万元),占本年收入的26.86%

本年度财政拨款收入15843.43万元中,按功能分类科目划分,分别是:2050199其他教育管理事务支出拨款收入91.56万元,占本年财政拨款收入的0.58%2050204高中教育26.31万元,占本年财政拨款收入的0.17%2050299其他普通教育支出拨款收入269.78万元,占本年财政拨款收入的1.70% 2050302中专教育拨款收入13759.66万元,占本年财政拨款收入的86.85%2050303技校教育拨款收入220.75万元,占本年财政拨款收入的1.39%2050905中等职业学校教学设施拨款收入1.11万元,占本年财政拨款收入的0.004% 2059999其他教育支出拨款收入4.15万元,占本年财政拨款收入的0.026%2070305体育竞赛21.55万元,占本年财政拨款收入的0.14% 2080502事业单位离退休254.35万元,占本年财政拨款收入的1.61% 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款收入863.51万元,占本年财政拨款收入的5.45%2080801死亡抚恤拨款收入25.85万元,占本年财政拨款收入的0.16%2130599其他扶贫支出拨款收入5.06万元,占本年财政拨款收入的0.03% 2210203购房补贴拨款收入55.79万元,占本年财政拨款收入的0.35%2296003用于体育事业的彩票公益金支出244.01万元,占本年财政拨款收入的1.54%

二、支出决算情况说明

单位本年度支出17473.52万元,按资金来源划分其中:财政拨款支出12274.39万元,占本年支出的70.25%;其他非财政拨款支出3286.22万元,占本年支出的18.81%经营支出1912.91万元,占本年支出的10.94%。按支出经济分类划分:工资福利支出8135.19万元,占本年支出的46.56%;商品服务支出4857.37万元,占本年支出的27.80%;对个人及家庭补助支出2004.93万元,占本年支出的11.47%;其他资本性支出2476.03万元,占本年支出的14.17%

(一)基本支出情况

本年度财政拨款支出12274.39万元中,基本支出10059.78万元,占财政拨款支出81.96%中公用支出1740.32万元,占财政拨款基本支出17.30%;人员支出8319.46万元(主要是教职工工资福利支出、学生奖学金和助学金支出、职工住房货币化补贴支出),占财政拨款基本支出82.70%

(二)项目支出情况

本年度财政拨款支出12274.39万元中,项目支出5500.82万元,占财政拨款支出44.82%中用于公用支出1445.20万元,占财政拨款项目支出26.27%;用于人员支出1580.64万元(全部是学生国家助学金支出、省政府奖学金支出、国家奖学金支出、涉农专业学生补助支出、普通高中家庭经济困难学生生活补助、体育运动系运动员生活补助等),占财政拨款项目支出28.73%资本性支出2474.98万元,(包括房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新),占财政拨款项目支出45%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市职业教育中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12030.37万元,占本年支出合计的68.85%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 5.教育(类)支出10804.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%,其中工资福利支出6642.88万元,商品服务支出1897.48万元,对个人及家庭的补助1638.36万元,资本性支出655.38万元。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出21.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,主要用于商品和服务支出。

8.社会保障和就业(类)支出1143.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,主要用于工资福利支出863.51万元,商品服务支出8.29万元,对个人及家庭的补助271.9万元。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 12.农林水(类)支出5.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,主要用于对个人及家庭的补助5.06万元。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 19.住房保障(类)支出55.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,主要用于对个人及家庭的补助55.79万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

本年度三公经费支出12.73万元,与三公经费预算32.51万元相比,决算比预算减少19.78万元,减少了60.84%,其中,公务用车运行维护费支出决算11.94万元比预算19.55万元减少7.61万元,减少了38.93%;公务接待费支出决算0.79万元比预算12.96万元减少12.17万元,减少了93.90%

三公经费支出决算较预算大幅降低60.84%,究其原因,主要是学校领导高度重视三公经费支出的控制,要求学校计划财务处严格执行三公经费支出相关政策和审批报销制度,厉行节约收到的成效。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.94万元,占93.79%;公务接待费支出0.79万元,占6.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.94万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.94万元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中:

国内接待费支出0.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市职业教育中心部门2019年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至20191231日,资产总额22526.74万元中,流动资产9883.27万元,占资产总额的43.87%;固定资产净值7606.19万元,占资产总额的33.77%;无形资产净值468.76万元,占资产总额的2.08% ;在建工程4568.52万元,占资产总额的20.28%

流动资产9883.27万元,其中货币资产8872.60万元,占流动资产总额的89.77%;其他流动资产1010.68万元,占流动资产总额10.23%。其他流动资产1010.68万元主要是预付工程款和其他应收款。其他应收款主要是部分教职工公务借款及应向联办学校收取的学费返还款。

国有资产占有使用情况表


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22526.74

9883.27

7606.19

4101.96

149.01

0

3355.22

0

4568.52

468.76

0

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额448.02万元,其中:政府采购货物支出383.02万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出105万元;授予中小企业合同金额448.02万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


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