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昭通市实验小学2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 09:43  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市实验小学2019年度部门决算

目录

  第一部分  昭通市实验小学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昭通市实验小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)2019年度重点工作任务介绍

本年度,教务处、教研室在学校工作计划的引领下、在校领导的指导下,各职能部门密切配合、勤奋工作,保证了教育教学工作的顺利开展,具体工作如下。

1、精心搭配,优势互补。教务处在对学科教师进行认真分析、广泛征集意见的基础上,对各班级任课教师进行了合理搭配,立足长远,均衡发展。

2、强化领导责任意识、质量意识。紧盯课堂教学改革,以教学现场为载体,积极推进巡课、随堂听课制度建设并狠抓落实,在巡课听课过程中,对教学工作进行全程跟踪管理。

3、狠抓功能室的建设和管理,进一步落实了功能室的规范使用,责任到人,科学实验室、图书阅览室的使用有了较大改观。

4、控辍保学工作。学校领导及班主任积极配合市、区两级教育行政部门,对辖区内相应儿童进行了上门走访,入户调查,确保了每一个适龄儿童都接受国家义务教育。

5、以课堂促教研。本年度学校先后两次开展了语文、数学、综合学科的校级课堂竞赛,参赛人数共21人,参与活动人数达104人,并由评委组评出了语文学科一等奖1名,二等奖1名,三等奖2名,数学学科一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,综合学科一等奖1名,二等奖1名,三等奖1名。各教研组群策群力,努力为青年教师的成长提供指导。老师们在听课活动中取长补短,为自己的教育教学工作注入了新的思想,新的活力。6、教育扶贫,请进来,走出去。10月15日至19日,广东省东莞市名师走进昭阳区的教育帮扶活动,小学语文教学活动在我校举行,学校全体语文教师全员参与了听课活动,4名骨干教师上了展示交流课,李敏君老师为大家讲授了一堂精彩的示范课并开展了专题讲座,。

7、作为全市唯一一所市直小学,我们拥有两个省级名师工作室、工作坊,6个市级名师工作室。为积极发挥名师辐射作用,我校派出了唐明菊、吴艳、彭国群、杨燕、李兴德等先后走进水富、绥江、镇雄等兄弟学校,进行课堂示范和交流活动。

8、取得的成绩。2019年5月,徐洪丽老师参加了云南省小学音乐教师2019年课堂教学微课大赛,获市级一等奖的好成绩;在全市教师教学竞赛中,我校选派教师获得了英语和道德与法制两学科一等奖,数学和语文二等奖,科学三等奖的好成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市实验小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市实验小学部门2019年末实有人员编制172人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制172人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员171人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市实验小学部门2019年度收入合计2,888.66万元。其中:财政拨款收入2,674.3万元,占总收入的92.58%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入214.36万元,占总收入的7.42%。与2018年度收入合计3083.31万元对比有所减少,减少主要原因为人员工资减少。

二、支出决算情况说明

昭通市实验小学部门2019年度支出合计2,938.05万元。其中:基本支出2,938.05万元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%2018年度支出合计3377.86万元对比有所减少,减少主要原因为人员工资减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,938.05万元。与2018年度支出合计3377.86万元对比有所减少,减少主要原因为人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.08%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,674.3万元,占本年支出合计的91.02%。与2018年一般公共预算财政拨款支出2841.64万元对比有所减少, 减少主要原因为人员工资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  5.教育(类)支出2,347.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于工资福利支出2045.70万元,商品和服务支出294.03万元,对个人和家庭的补助0.46万元,资本性支出(办公设备购置)7.60万元。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出309.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险费265.64万元,退休费41.87万元,其他对个人和家庭的补助2.44万元。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出16.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于购房补贴16.55万元。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

 昭通市实验小学部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市实验小学部门2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市实验小学部门资产总额698.12元,其中,流动资产40.22元,固定资产654.99元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2.91元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少214.14万元,其中;流动资产减少71.22万元,固定资产减少145.83万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加2.91万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额7.60万元,其中:政府采购货物支出7.60万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

 我校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


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