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昭通市幼儿园2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 09:42  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市幼儿园2019年度部门决算

目录

  第一部分  昭通市幼儿园概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昭通市幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市幼儿园主要职能为3-6岁学龄前儿童提供保育教育服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

昭通市幼儿园秉承着“播撒阳光,演绎灿烂”的办园文化,以教育环境化、环境课程化、课程园本化、教育儿童化、教师专业化的课程理念,为幼儿营造健康成长的乐园,搭建展示自我的舞台,帮幼儿长好健康的身体,让幼儿养成良好的习惯。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昭通市幼儿园

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市幼儿园部门2019年末实有人员编制133人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制133人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员112人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市幼儿园部门2019年度收入合计2,051.38万元。其中:财政拨款收入1,644.36万元,占总收入的80.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入407万元,占总收入的19.84%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.02万元,占总收入的0%。2018年收入合计为    2,068.26万元,其中财政拨款收入1,741.26万元、事业收入327.00万元。主要原因分析:事业收入2019年比2018年增加24%,把纳入财政专户管理已缴财政专户收入结余申请拨付幼儿园使用。

二、支出决算情况说明

昭通市幼儿园部门2019年度支出合计2,051.38万元。其中:基本支出2,051.38万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比减少了52.88万元,主要原因分析:工资福利支出减少,2019年年末人员比2018年年末人员减少5人。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,051.38万元。与上年对比减少16.88万元,2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.24%1508.31万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,644.36万元,占本年支出合计的80.16%2018年相比减少96.9由于在园幼儿减少,公用经费减少,2019年年末在园教师比2018年内年末减少5人,财政全额供养人员工资减少,所以2019年一般公共预算财政拨款支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出1,425.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。工资福利支出1,421.92万元;基本工资205.57万元;津贴补贴412.51万元;金:148.64万元;绩效工资244.44万元;机关事业单位基本养老保险缴费164.81万元;职业年金缴费37.90万元;职工基本医疗保险缴费17.32万元;其他社会保障缴费78.41万元(工伤保险、养老保险);住房公积金112.33万元:对个人和家庭的补助35.20万元;退休费35.20万元;商品和服务支出:164.91万元;其中办公费:32.09万元;印刷费:2.81万元;水费:2.82万元;电费:3.33万元;邮电费:0.01万元;物业管理费:1.14万元;差旅费:9.77万元;维修(护)费22.02万元;培训费:66.64万元;劳务费:8.09万元;工会经费:11.76万元;福利费:4.43万元;

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出201.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年无增减。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算无增减,我单位无“三公”经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市幼儿园部门资产总额2313.39元,其中,流动资产7.63元,固定资产1659.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产646.48元,其他资产4012.4元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3010.02万元,其中;流动资产增加0.28万元,固定资产原值4012.40万元,固定资产折旧2353.13万元;固定资产原值比2018年增加90.12万元;2263.01万元对外投资及有价证券增减,在建工程增减,无形资产原值703.97万元,无形资产折旧57.49万元,其他资产增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2313.39

7.63

1395.79

263.49

646.48


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 以上资产均为折旧后的资产净值

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额103.84万元,其中:政府采购货物支出95.84万元;政府采购工程支出8万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金103.84万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释


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