欢迎您访问昭通市教育体育局网站(昭通教体网)| 中文域名:昭通市教育体育局.政务
打开微信,点击“发现”,扫一扫二维码即可添加关注,或搜索微信号:ztsjytyj添加关注
昭通市体育场馆管理中心2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 09:41  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
字号:
 

昭通市体育场馆管理中心2019年度部门决算

目录

  第一部分  昭通市体育场馆管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昭通市体育场馆管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责市体育场馆日管理和维护;为高级大型体育活动提供场馆服务;面向社会提供体育场馆有偿服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、以党的十九大精神为指导,高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,在市教育体育局党组的坚强领导下,进一步加强政治理论学习和纪律作风建设,巩固场馆中心党建和党风廉政建设成果,为努力开创工作新局面奠定思想基础。

2、在市教育体育局的统一领导下,为2019年元旦春节系列体育活动、全市中小学生运动会、体彩杯篮球赛、云南大众篮球争霸赛(昭通赛区)及其他相关体育赛事活动提供场地保障服务。

3、继续优化内部管理制度,完善管理体制机制,提升开放服务水平和群众满意度。

4、团结全体干部职工,积极贯彻落实体育场馆免费低收费开放办法,进一步做好场馆维修维护,强化体育场馆各项管理工作,为市民运动健身和大型文体赛事活动的开展提供场地保障。

5、吃透差额拨款事业单位性质,对场馆资源再统筹盘点,利用有限的场地资源实现更大化的收益,试行政府购买服务方式和途径,所有场地使用均应购买服务,做到费用应收尽收,不断提升自有经费收入水平。

6、认真做好市教育体育局及其他上级部门交办的各项工作任务

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市体育场馆管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市体育场馆管理中心2019年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市体育场馆管理中心部门2019年度收入合计920.86万元。其中:财政拨款收入704.63万元,占总收入的76.52%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入216.22万元,占总收入的23.48%。与2018年度收入合计934.96万元相比,减少了14.10万元,主要原因是其他收入部分减少了

二、支出决算情况说明

昭通市体育场馆管理中心部门2019年度支出合计739.24万元。其中:基本支出500.68万元,占总支出的67.73%;项目支出238.55万元,占总支出的32.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年度支出合计1081.91万元相比减少了342.68万元,主要原因是项目支出减少了。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市体育场馆管理中心正常运转的日常支出500.68万元。与2018年544.78万元相比减少了44.10万元,主要原因2018年底有退休人员3人,所以2019年工资福利支出减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.15%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市体育场馆管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出238.55万元。2018年537.13万元相比减少了298.58万元,主要原因是项目支减少了免费低收费开放补助资金支出154.80万元;公共文化服务体系建设资金支出20.18万元;用于体育事业的彩票公益金支出63.57万元。各项目都已按预算目标顺利工展,并已完成阶段性目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市体育场馆管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出520.91万元,占本年支出合计的70.47%2018年532.29万元相比减少了11.38万元,主要原因2018年本单位退休3人,2019年工资福利支出比2018年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

本单位无相关支出;

  1. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  2. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  3. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  4. 教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  5. 科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

     7.文化旅游体育与传媒(类)支出408.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%。主要用于本单位人员工资福利支出及免费低收费开放补助经费支出

     8.社会保障和就业(类)支出70.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于单位职工养老保险缴纳支出、职业年金支出等支出

     9.卫生健康(类)支出21.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于本单位职工医疗保险缴纳支出及公务员医疗支出;

     10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

     11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  1. 农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  2. 交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  3. 资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4. 商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  5. 金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  6. 援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  7. 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

     19.住房保障(类)支出20.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。本单位无相关支出;

     20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  1. 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  2. 其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  3. 债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

  4. 债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    本单位无相关支出;

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    昭通市体育场馆管理中心属昭通市教育体育局下属的差额拨款事业单位,部分人员工资及日常经费用本单位自收自支部分解决。

  1. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    昭通市体育场馆管理中心属昭通市教育体育局下属的差额拨款事业单位,部分人员工资及日常经费用本单位自收自支部分解决。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昭通市体育场馆管理中心2019年机关运行经费支出0万元,

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,昭通市体育场馆管理中心资产总额643.43万元,其中,流动资产507.54万元,固定资产135.89万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加233.99万元,其中;流动资产增加158.34万元,固定资产增加75.64万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额82.61万元,其中:政府采购货物支出81.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.28万元;授予中小企业合同金额82.61万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


版权所有 2009-2020昭通市教育体育局(昭通教体网™) 中文域名:昭通市教育体育局.政务  All Rights Reserved 本网站由昭通教育体育局主办,严禁复制、镜像。
地址:云南省昭通市昭阳区昭阳大道390号 邮编:657000 电话:0870-2229351 传真:0870-2233481
网站备案许可证号: 滇ICP备19004807号-1号  云教ICP备1107013 政府网站标识码:5306000015 滇公网安备 53060202000012号
云南省人民政府网站曝光台

微信扫一扫

财务预决算公开