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云南省昭通卫生学校2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 09:38  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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云南省昭通卫生学校2019年度部门决算

目录

  第一部分  云南省昭通卫生学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  云南省昭通卫生学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通卫生学校是中等专业学校,主要职能是:深化教育改革,承担卫生中专学历教育

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是:培养中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。基础医学、护理学、医药学、中医学、妇幼医士、卫生保健等学科中专学历、医药专业技术开发、医药专业技术培训;完成招生就业任务、组织青年教师参加学习培训、购建实训设备设施、继续稳步拓展中专教育及成人本专科教育、开放教育、各种短训、培训教育等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2019年7月昭编办[2019]51号市委机构编制委员会办公室关于印发《昭通市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知,昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院单位名称为昭通卫生职业学院(昭通卫生学校),但2019年昭通卫生学校预、决算分开编报;云南省昭通卫生学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昭通卫生学校部门2019年末实有人员编制203人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制203人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员191人(含参公管理事业人员0人),其他人员12人,主要是临聘人员10人、遗属2人

离退休人员3人。其中:离休1人,退休2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昭通卫生学校部门2019年度收入合计6,260.44万元。其中:财政拨款收入5,658.69万元,占总收入的90.39%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入600万元,占总收入的9.58%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.75万元,占总收入的0.03%。

2018年度收入合计6,103.67万元。其中:财政拨款收入4,382.42万元,占总收入的71.8%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,720万元,占总收入的28.18%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.25万元,占总收入的0.02%。

与上年对比2019年收入增加156.77万元。其中:财政拨款收入增加1,276.27万元;事业收入减少-1,120万元;其他收入增加0.5万元。

二、支出决算情况说明

云南省昭通卫生学校部门2019年度支出合计5,255.09万元。其中:基本支出3,647.19万元,占总支出的69.4%;项目支出1,607.9万元,占总支出的30.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

昭通卫生学校2018年度支出合计6,102.42万元。其中:基本支出3,837.80万元,占总支出的62.89%;项目支出2264.62万元,占总支出的37.11

与上年对比总支出减少-847.33万元;基本支出减少了-190.61万元;项目支出减少了-656.72万元,主要原因分析:基本支出减少为人员经费减少;项目支出减少是因为2019年7月并入昭通卫生职业学院支出由昭通卫生职业学院支出

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省昭通卫生学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,647.19万元。

2018年度用于云南省昭通卫生学校正常运转的日常支出3837.8万元。

与上年对比基本支出减少了-190.61万元,比上年减少了-5%;主要原因分析:基本支出减少为工资减少2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.392019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.94%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省昭通卫生学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,607.9万元。

2018年度用于云南省昭通卫生学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,264.62万元。

与上年对比减少了-656.72万元,减少了-29%,主要原因2018年学校正常运转日常商品和服务支出比2019年支出多681.39万元

具体项目开支及开展工作情况2018年学校正常运转日常商品服务支出1,228.42万元,占项目支出的54.24%;对个人和家庭的补助学生助学金762.47万元,占项目支出的33.67%;资本性支出273.73万元,占项目支出的12.09%;2019年学校正常运转日常商品服务支出547.03万元,占项目支出的34.02%;对个人和家庭的补助学生助学金447.78万元,占项目支出的27.85%;资本性支出613.08万元,占项目支出的38.13%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昭通卫生学校2019年度一般公共预算财政拨款支出4,655.09万元,占本年支出合计的88.58%

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,382.42万元,占本年支出合计的71.81%。与上年对比2019年增加了372.67万元,主要原因分析主要原因分析基本支出增长为正常运转日常商品服务支出增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出4,295.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。

主要用于:工资福利支出2,580.43万元;日常公用经费654.15;助学金447.78万元;教学及办公设备购置613.08万元

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出347.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。

主要用于离退休费29.39万元;助学金305.13万元;抚恤金12.52万元

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出12.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省昭通卫生学校部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为14.5万元,支出决算为6.71万元,完成预算的46.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元,完成预算的22.76%;公务接待费支出决算为4.48万元,完成预算的95.32%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院三公经费也并入昭通卫生职业学院。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-11.48万元,下降-63.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少-5.5万元,下降-100%;公务用车购置及运行费支出决算减少-6.23万元,下降-73.64%;公务接待费支出决算增加0.25万元,增长5.94%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院三公经费也并入昭通卫生职业学院。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,占33.25%;公务接待费支出4.48万元,占66.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.23万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.23万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.48万元。其中:

国内接待费支出4.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次896人(其中:外事接待人次0人)。

主要用于;联系学生实习工作接待实习医院相关人员用餐;接待人才培养评估专家住宿费;接待各院校及外单位教授、专家来校给教师及学生说课用餐及住宿费等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昭通卫生学校部门2019年机关运行经费支出0万元,

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省昭通卫生学校部门资产总额3,861.45元,其中,流动资产1,534.5元,固定资产2,309.49元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产17.46元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,138.64万元,其中;流动资产增加1,163.02万元,固定资产减少37.08万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加12.7万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额613.08万元,其中:政府采购货物支出613.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额613.08万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年7月昭编办[2019]51号市委机构编制委员会办公室关于印发《昭通市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知,昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院单位名称为昭通卫生职业学院(昭通卫生学校),但2019年昭通卫生学校预、决算独立编报;

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

昭通卫生学校决算公开说明中没有涉及专用名词。


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