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昭通市教育体育局2019年度部门决算公开
发布时间: 2020-09-25 09:28  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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监督索引号53060000636001000

昭通市教育体育局2019年度部门决算

目录

  第一部分  昭通市教育体育局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昭通市教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

2019年3月按照《中共昭通市委办公室 昭通市人民政府办公室关于印发<昭通市深化市级机构改革实施方案>的通知》(昭办通[2019]26号)要求,将昭通市教育局的职责,与市文化体育局的体育职责整合,组建市教育体育局,作为市政府工作部门。不再保留市教育局、市文化体育局。

同时将原昭通市教育局所属昭通卫生职业学院(昭通市卫生学校)、昭通市职业教育中心[加挂昭通财贸学校、昭通农业学校(昭通华侨职业中学、中央农业广播学校昭通分校)、昭通职业技术学校(昭通市技工学校)、昭通市体育运动学校牌子]、昭通市第一中学、昭通市实验中学、昭通市民族中学、昭通学院附属中学、昭通市实验小学、昭通市幼儿园、昭通市幼儿园北校区、昭通市育苗幼儿园、昭通市特殊教育学校(加挂昭通市特殊教育中等职业技术学校牌子)、昭通市教育技术装备站、昭通市学生资助管理中心、昭通市电教馆、昭通市教育科学研究所、昭通市招生考试委员会办公室,原昭通市文化体育局所属昭通市老年体育服务中心、昭通市文化体育场馆管理中心等,18事业单位交由昭通市教育体育局管理。

(1)贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规;研究制定全市教育工作实施意见和规范性文件,并监督实施。

(2)研究并提出全市教育改革与发展战略,制定全市教育体制改革的具体措施和实施方案,并指导实施。

(3)编制全市教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导中小学布局结构规划、调整。

(4)综合管理全市的基础教育、普通教育、学前教育、职业教育、民族教育、成人教育、特殊教育,指导和管理各县区教育工作,负责教育督导、评估工作,审批高中学校的设置、撤销和中等职业学校的专业设置,负责市级社会力量办学的审批和报批工作。

(5)推进义务教育均衡发展、促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

(6)负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监督全市教育经费的筹措和使用;负责中央、省、市三级教育经费和补助专款的分配、管理监督;管理教育外资贷款和省、内外对我市的部分教育援助。

(7)统筹和指导全市教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估工作,指导基础教育质量监测工作。统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

(8)指导全市教育系统的精神文明建设和思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育等工作;指导教育科研、电化教育、教学仪器装备、普及实验教学等工作,推动现代教育技术装备和教育信息化建设;管理全市教育学会。

(9)指导市直属学校党建工作、社会治安综合治理工作,会同有关部门加强直属学校领导班子建设。

(10)主管全市教师工作。统筹规划和指导学校教师和教育管理人员队伍建设,组织实施教师继续教育和教师的培养培训、职务评聘、绩效工资等工作,指导教师资格制度的实施。

(11)负责全市中等学历教育考试和学籍、学历管理工作,指导、组织全市各类学历教育及招生考试工作。会同有关部门组织全市教师招聘考试工作;指导普通中等职业学校开展学生就业、创业工作。

(12)贯彻执行国家语言文字的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广和普通话师资培训和测试工作;承担市语言文字工作委员会的具体工作。

(13)统筹管理全市教育系统地对外交流合作与宣传工作,负责全市教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

(14)承办昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.精心组织,深入开展教育扶贫工作

2.全力以赴,巩固义务教育基本均衡成果

3.突出重点,全面深化教育体制综合改革;

4.整体推进,职业教育招生规模明显扩大;

5.多措并举,进一步强化师德师风建设;

6.扎实推进,努力改善办学条件;

7.强化机制,确保教育系统和谐稳定,安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

入昭通市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别是:

1.昭通市教育体育(本级)

2.昭通学院附属中学

3.云南省昭通第一中学

4.昭通市实验中学

5.昭通市民族中学

6.昭通市实验小学

7.昭通市幼儿园

8.昭通市育苗幼儿园

9.昭通市特殊教育学校

11.云南省昭通卫生学院

12.昭通市幼儿园北校区

13.昭通市职业教育中心

14.昭通卫生职业学院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市教育体育局部门2019年末实有人员编制2,576人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制3人),事业编制2,541人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员3人),事业人员2,474人(含参公管理事业人员10人),其他人员274人,主要是外聘教师及合同工

离退休人员86人。其中:离休12人,退休74人。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆35辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市教育体育局部门2019年度收入合计81,127.91万元。其中:财政拨款收入64,896.77万元,占总收入的79.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5,691.52万元,占总收入的7.02%;经营收入1,973.08万元,占总收入的2.43%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8,566.54万元,占总收入的10.56%。上年收入60,918.06万元增加20,209.85万元,增幅33.18%,主要增加收入为:市职教中心建设项目国开基金经费1,935.41万元、教育现代化推进工程中央基建投资市职教中心建设项目4,000万元

二、支出决算情况说明

昭通市教育体育局部门2019年度支出合计70,862.56万元。其中:基本支出48,684.48万元,占总支出的68.7%;项目支出20,265.16万元,占总支出的28.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,912.91万元,占总支出的2.7%上年支出合计61,854.29万元增加9,008.27万元,增幅14.56%,增加支出主要为:市职教中心建设项目国开基金经费1,935.41万元、教育现代化推进工程中央基建投资市职教中心建设项目4,000万元

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,684.48万元。上年机构正常运转的日常支出49,014.94万元减少330.46万元,减幅0.68%,属人员增减产生的正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.01%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,265.16万元。上年于专项业务工作的经费支出12,839.35万元增加7,425.81万元,增幅36.64%,增加的主要项目支出为:市职教中心建设项目国开基金经费1,935.41万元、教育现代化推进工程中央基建投资市职教中心建设项目4,000万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出59,006.71万元,占本年支出合计的83.27%上年一般公共预算财政拨款支出54,073.59万元增加4,933.12万元,增幅9.12%,主要增加支出为:市职教中心建设项目国开基金经费1,935.41万元、教育现代化推进工程中央基建投资市职教中心建设项目4,000万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出53,150.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于

2050101 行政运行支出780.98万元,其中:基本支出651.98万元、项目支出129.00万元,项目支出主要用于市教育体育局(本级)业务费;

2050199 其他教育管理事务支出1,314.61万元,其中:基本支出1,002.62万元、项目支出311.98万元,主要用于市教育体育局(本级)的非税收入核拨公用经费;

2050201 学前教育支出2,723.53万元,均为基本支出;

2050202 小学教育支出2,291.60万元,均为基本支出;

2050203 初中教育支出7,781.73万元,均为基本支出;

2050204 高中教育支出10,017.04万元,其中:基本支出9,990.73万元、项目支出26.31万元,项目支出包括:昭通市职教中心2019年普通高中国家助学金(中央资金)(昭财教〔2019〕16号)4.65万元、昭通市职教中心2018年高中国家助学金(昭财教〔2019〕201号)11.32万元、昭通市职教中心2019年第一批普通高中建档立卡户贫困学生生活补助(省级资金)(昭财教〔2019〕43号)3.63万元、昭通市职教中心2019年第二批普通高中免学费补助(昭财教〔2019〕62号)1.70万元、昭通市职教中心2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助(昭财教〔2019〕9号)5.02万元;

2050299 其他普通教育支出883.06万元,其中:基本支出253.41万元、项目支出629.65万元,项目支出包括:昭财教〔2018〕87号实验中学运动场建设100.00万元、昭财教〔2019〕201号民族中学教学设备购置100.00万元、2018年教育发展专项资金(教材编写和教师培训等)(昭财教〔2018〕87号)46.06万元、昭通市特殊教育学校2018年教育发展专项资金(中职特聘教师)(昭财教〔2018〕87号)4.75万元、昭通市特殊教育学校农村义务教育薄弱学校改造计划教学仪器设备资金(昭财教〔2011〕69号)15.00万元、昭通市特殊教育学校2019年第一批“三区”人才计划教师专项中央资金(昭财教〔2019〕28号)3.30万元、昭通市职教中心2018年特聘教师经费(昭财教【2018】87号)60.12万元、昭通市职教中心2018年教学设备设施购置经费省级资金(昭财教【2018】87号)209.66万元;

2050302 中专教育支出15,434.01万元,其中:基本支出9,997.43万元、项目支出5,436.58万元,项目支出包括:昭通市特殊教育学校2019年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金(昭财教〔2019〕12号)47.18万元、昭通市特殊教育学校2019年第三批中等职业学校国家助学金省级资金(昭财教〔2019〕32号)7.00万元、昭通市特殊教育学校2019年第三批中等职业学校免学费补助省级资金(昭财教〔2019〕33号)7.00万元、云南省昭通卫生学校助学金、免学费补助(昭财教〔2019〕10、11号)及2019年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金(昭财教〔2019〕12号)1,607.90万元、昭通卫生职业学院中等职业学校国家助学金(昭财教〔2019〕32号)39.70万元、昭通卫生职业学院中等职业学校免学费补助(昭财教〔2019〕201号)95.79万元、 2019年昭通市体校建设资金(昭财教〔2019〕69号)44.62万元、2019年市职教中心建设经费(昭财教〔2019〕69号)708.17万元、昭财教〔2019〕10号2019年第一批中等职业学校免学费补助资金-中央资金835.21万元、昭财教〔2019〕33号2019年第三批中等职业学校免学费补助资金-省级资金196.67万元、昭财教〔2019〕11号2019年第一批中等职业学校国家助学金-中央资金674.50万元、昭财教〔2019〕32号2019年第三批中等职业学校国家助学金-省级资金136.33万元、昭财教〔2019〕201号2018年中职免学费补助及现代职业教育经费293.96万元、昭财教〔2019〕201号2018年业务费及中职国家助学金228.31万元、昭财教〔2019〕201号2018年中职涉农补助19.15万元、昭财教〔2019〕251号2019年普通话工作经费19.49万元、昭财教【2019】58号2019年第四批中职国家助学金-中央资金151.00万元、昭财教【2019】53号2019年中职省政府奖学金6.00万元、昭财教【2019】69号2019年中职涉农专业学生资助金106.65万元、昭财教〔2019〕201号2018年中职免学费补助200.91万元、昭财教〔2019〕95号2019年中职免学费补助2.65万元、昭财教〔2019〕92号2019年中职国家奖学金8.40万元;

2050303 技校教育支出220.75万元,均为项目支出,包括:昭财教〔2019〕240号2019年第四批中等职业学校国家助学金-中央资金25.44万元、上年结转昭财教【2018】75号2018年中职免学费补助-中央资金20.00万元、上年结转【2018】74号中职国家助学金-中央资金1.76万元、昭财教〔2019〕215号2019年第三批中职免学费补助-省级资金16.59万元、昭财教【2019】241号2019年第四批中职免学费补助-省级资金2.04万元、昭财教〔2019〕216号2019年第三批中职国家助学金-省级资金12.27万元、昭财教〔2018〕313号2019年第一批中职免学费补助488人-中央资金78.08万元、昭财教〔2018〕314号2019年第一批中职国家助学金-中央资金57.76万元、昭财教【2019】240号2019年第四批中职国家助学金-省级资金5.41万元、昭财教【2019】228号2019年中职省政府奖学金0.80万元、昭财教〔2019〕92号2019年中职国家奖学金0.60万元;

2050305 高等职业教育支出1,591.17万元,其中:基本支出802.92万元、项目支出788.25万元,项目支出包括:昭财教〔2019〕278号昭通卫生职业学院人才培养评估经费50.00万元、昭财教〔2019〕201号中等职业学校免学费补助738.25万元;

2050399 其他职业教育支出7,962.08万元,均为项目支出,包括:昭财教〔2019〕291号 昭通市体校职教建设资金45.36万元、昭财教〔2019〕213号、233号、266号、291号市职教中心建设经费3,646.72万元、昭财建〔2019〕25号 教育现代化推进工程(第一批)中央基建投资市职教中心建设项目4,000.00万元;

2050701 特殊学校教育支出1,575.60万元,其中:基本支出1,271.01万元、项目支出304.59万元,项目支出包括:昭财教〔2019〕52号2019年特殊教育公用经费中央资金231.29万元、昭财教〔2018〕112号2019年特殊教育免费教科书中央资金6.67万元、昭财教〔2019〕77号2019年营养改善计划中央奖补资金23.92万元、昭财教〔2019〕38号2019年寄宿生生活费补助省级配套资金35.91万元、昭财教〔2019〕38号2019年9月核拨财政专户资金6.80万元;

2050801 教师进修支出57.95万元,均为基本支出;

2050905 中等职业学校教学设施支出1.11万元,为上年结转 昭财教【2018】33号市职教中心体育器材购置经费-市级资金;

2050999 其他教育费附加安排的支出59.34万元,其中:基本支出52.66万元、项目支出6.68万元,项目支出为昭通市特殊教育学校2018年市级教育专款及教育费附加(保安经费)(昭财教〔2018〕33号);

2059999 其他教育支出455.69万元,其中:基本支出34.75万元、项目支出420.94万元,项目支出包括:昭财教〔2019〕305号 下达2019年生源地信用助学贷款风险补偿金市级配套306.28万元、昭财教〔2019〕273号 下达2019年业务费、专项经费“学校安全及风险评估”课题经费8.45万元、招办保密室升级改造经费9.00万元、扶贫工作经费40.00万元、义务教育督导督察及教育专项工程督查经费31.78万元、昭财教〔2019〕69号教师职称评审费25.43万元;

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出502.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于

2070303 机关服务支出33.91万元,均为基本支出;

2070305 体育竞赛支出21.56万元,均为项目支出,用于昭财教【2019】69号2019年体彩公益金云南省第十六届运动会经费;

2070307 体育场馆支出388.70万元,其中:基本支出233.90万元、项目支出154.80万元,包括:昭财教〔2018〕205号公共体育场馆免费或低收费开放补助资金69.01万元、昭财教〔2018〕102号大型体育场馆免费低收费开放补助85.80万元;

2070399 其他体育支出38.00万元,均为项目支出,用于昭财教〔2019〕242号老年体育协会业务费;

2079999 其他文化体育与传媒支出20.18万元,均为项目支出,用于昭财教〔2018〕11号中央补助地方其他公共文化服务体系建设专项资金;

 8.社会保障和就业(类)支出4,900.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于

2080501 归口管理的行政单位离退休支出31.19万元,均为基本支出,用于发放行政单位离退休职工工资;

2080502 事业单位离退休支出780.00万元,均为基本支出,用于发放事业单位离退休职工工资;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,936.49万元,均为基本支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出15.32万元,均为基本支出;

2080801 死亡抚恤124.13万元,用于发放职工死亡一次性抚恤金;

2081105 残疾人就业和扶贫支出11.56万元,均为基本支出;

2082501 其他城市生活救助支出0.39万元,均为基本支出,用于发放六十年代精简人员生活补助;

2089901 其他社会保障和就业支出1.52万元,均为基本支出;

 9.卫生健康(类)支出21.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于

2101102 事业单位医疗支出13.28万元,均为基本支出;

2101103 公务员医疗补助支出7.98万元,均为基本支出;

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出5.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于

2130599 其他扶贫支出5.06万元,为项目支出,用于上年结转 昭财教【2018】36号2018春季学期高中建档立卡户学生生活补助-省级资金;

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出427.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于

2210201 住房公积金支出20.61万元,均为基本支出;

2210203 购房补贴支出406.55万元,用于发放职工住房补贴

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为103.20万元,支出决算为47.76万元,完成预算的46.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.44万元,完成预算的27.2%;公务用车购置及运行费支出决算为33.91万元,完成预算的62.78%;公务接待费支出决算为8.41万元,完成预算的28.81%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为进一步从严控制三公经费开支

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少32.63万元,下降40.59%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.58万元,下降54.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.95万元,下降27.64%;公务接待费支出决算减少13.1万元,下降60.9%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为进一步从严控制三公经费开支

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.44万元,占11.39%;公务用车购置及运行维护费支出33.91万元,占71%;公务接待费支出8.41万元,占17.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.44万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:昭通卫生职业学院郑钰出国交流学习经费

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于全市各类考试试卷接送及巡视、各项工作及项目督查检查、教育教学研究等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.41万元。其中:

国内接待费支出8.41万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待163批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,475人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级督查检查、调研、结对帮扶干部等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市教育体育局部门2019年机关运行经费支出263.01万元,上年机关运行经费支出244.32万元增加18.69万元,增幅7.65%,增加主要原因为派驻各挂钩点的扶贫督查人员增加,产生的差旅费相应增加部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、银行手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市教育体育局部门资产总额69,966.99元,其中,流动资产17,255.11元,固定资产42,195.78元,对外投资及有价证券120.00元,在建工程6,016.22元,无形资产4,379.87元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25,292.78万元,其中;流动资产增加11,629.44万元,固定资产增加8,025.86万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加5,171.47万元,无形资产增加465.99万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产11项,账面原值41.8万元,实现资产处置收入0.08万元;出租房屋182平方米,账面原值11.44万元,实现资产使用收入6.8万元

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

69,966.99

17,255.11

42,195.78

36,663.65

638.49

0

4,896.64

120.00

6,016.22

4,379.87

0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2,460.83万元,其中:政府采购货物支出1,762.91万元;政府采购工程支出591.64万元;政府采购服务支出106.28万元;授予中小企业合同金额645.80万元,占政府采购支出总额的26.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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