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昭通市职业教育中心2020年预算公开
发布时间: 2020-06-19 14:54  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市职业教育中心2020年预算公开目录

第一部分昭通市职业教育中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市职业教育中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表本次下达

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


昭通市职业教育中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市职业教育中心20189月经昭通市委市政府批准由昭通市财贸学校、昭通市农业学校、昭通市职业技术学校、昭通市体育运动学校、昭通市职教中心管委会合并组建的市属唯一一所公办中等职业学校属于按新标准评定的省部级重点职业学校。主要从事财经、电子信息技术、工艺美术及舞蹈、农林、工科技术、体育运动等教育,各种成人函授本专科教育、远程本专科教育、开放式教育、各种短训培训辅导和相关技能鉴定等业务。是昭通市教育局下辖的独立核算的二级预算单位,是执行政府会计制度的地市级教育类事业单位。

(二)机构设置情况

学校委办公室办公室、教务处、学生工作处、招生就业指导处、继续教育计划财务处、后勤管理处安全保卫22个处室;设置经济管理系、教育艺术系、体育运动系、汽车工程系、现代农林牧渔系、基础教育部11个系部

)重点工作概述

2020年度,学校将在市委市政府和市教育局的领导下和社会各界的关心支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,以短期建成省级示范校、建成高职学院为目标,完成八个重点工作:打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战、提升校园文化内涵、改善基础设施条件、加大校企合作力度、提高师资队伍素质、稳步扩大办学规模、创新人才培养机制、提升多元化办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制568人,其中:行政编制0人,事业编制568人。在职实有545人,其中:财政全供养545人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员189人,其中:离休3人,退休186人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9985.43万元,其中:一般公共预算财政拨款8962.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1023.14万元

2019年11938.70万元相比,减少1953.27主要原因分析上年结转较2019年减少1647.89万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9985.43万元,其中:本年收入8962.29万元,上年结转1023.14万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8962.29万元(本级财力8107.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入795万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元其他非税收入50.5万元,上级补助9.4万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年11938.70万元相比,减少1953.27主要原因分析上年结转较2019年减少1647.89万元

  1. 预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出9985.43万元。财政拨款安排支出9985.43万元,其中基本支出8965.55万元,与2019年基本支出8109.56万元相比,增加855.99万元主要原因分析:一、由于员工数量增加,工资预算增加83.94万元;二、2019年将财政专户管理的收入纳入项目管理,2020年将财政专户管理的收入795万元纳入基本支出管理项目支出1019.88万元,与2019年3829.14万元对比减少2809.26万元主要原因分析:一、财政专户管理的收入795万元未纳入项目管理;二、上年结转的项目较2019年减少1647.89万元

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,总预算支出9985.43万元,其中:教育支出9140.13万元,社会保障就业支出587.91万元文化旅游与传媒支出28.44,其他支出228.95。主要用于教职工工资福利支出6474.43万元,公用支出2119.65万元,生活补助254.06,学生助学金486.23万元,离休41.45万元,退休费538.26万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出8965.55万元,项目支出1019.88万元)。

    工资福利支出6474.43万元(其中:基本支出6461.38万元,项目支出13.05万元)

    商品和服务支出2119.65万元(其中:基本支出1467.90万元,项目支出651.75万元)

    对个人和家庭的补助1351.01万元(其中:基本支出1036.27万元,项目支出314.74万元)

    资本性支出40.34万元(其中:项目支出40.34万元)

  1. 省对下项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金19.63万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市职业教育中心2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计0.4万元,较上年减少11.66万元,下降96.67%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昭通市职业教育中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变动

2.公务接待费

昭通市职业教育中心2020年公务接待费预算0.4万元,较上年12.06万元减少11.66万元,下降96.67%

增减变化原因:由于预算编制工作人员失误,将公务接待费预算错报为0.4万元,实际预算为8万元,较上年减少4.06元,下降33.67%。减少的原因为;学校在公务接待工作方面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求,从严控制接待标准及陪同人数。

3.公务用车购置及运行维护费

昭通市职业教育中心2020年公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算数比较没有变化。

由于预算编制工作人员疏忽,未上报公务用车购置及运行维护费。2019年实际预算数为19.5万元,2020年实际预算数为18万元,2020年较上年减少1.5万元,下降7.69%,主要是学校对公务公车申请和相关费用报销严格按照财务制度相关要求执行。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出8965.55万元,较2019年8109.56万元相比,增加855.99万元,增幅10.56%。变动的主要原因如下:

  1. 由于员工数量增加,工资预算增加83.94万元;

  2. 2019年将财政专户管理的收入纳入项目管理,2020年将财政专户管理的收入795万元纳入基本支出管理

    (三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出1019.88万元,与2019年3829.14万元对比减少2809.26万元降幅73.37%。主要原因分析如下:

  1. 财政专户管理的收入795万元今年未纳入项目管理;

  2. 上年结转的项目较2019年减少1647.89万元

  1. 重点项目预算绩效目标情况

      (一) 项目名称:2019省级昭财教〔2019126号中职国家助学金

    (二)项目目标:

  1. 及时发放资金,保障学生学习和生活。

  2. 确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金。

  1. 绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

   产出指标

成本指标

资助标准

2000元/人

文件要求

   产出指标

时效指标

资金发放及时性

2020年12月31日前

工作要求

   产出指标

数量指标

受助学生人数

≥93人

资助标准2000元/人

不足2000元部分结合其他资金发放

   产出指标

质量指标

资助准确率

100%

文件要求

   满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥90%

项目结束后对受益对象进行调查

   效益指标

社会效益指标

家庭经济贫困学生资金覆盖率

100%

文件要求

、其他公开信息

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年昭通市职业教育中心日常运行经费财政拨款预算1467.90万元,较2019584.45万元相比,增加883.45万元,增加151.16%

主要是因为:财政专户管理的收入(住宿费等非税收入)在2019年纳入项目管理,不属于运行经费,2020年我校财政专户管理的预算收入为795万元。

国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


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