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昭通市第一中学2020年预算公开
发布时间: 2020-06-19 15:10  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市第一中学2020年预算公开目录

第一部分昭通市第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

昭通市第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市第一中学的主要职责是进行普通高级中学教育。

(二)机构设置情况

昭通市第一中学纳入2020年预算编制内的机构数为1个。

)重点工作概述

2020年,我校将以习近平习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,更加自觉地把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委和市委教育工委的工作要求上来,不忘初心、牢记使命,认真贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话和全国教育大会精神,推进学校工作全面融入新时代,切实贯彻落实党的教育方针,努力办好人民满意的教育。

1、巩固学校基层党建、完善支部规范建设

1)坚持把党的政治建设摆在首位

2)组织实施好不忘初心、牢记使命主题教育

3)扎实开展基层党建创新提质年

4)完善理论学习中心组学习,突出理论与实践相结合

5)提高思想政治意识,夯实意识形态基础

6)提升领导班子和领导干部政治素质

7)进一步深入开展乌蒙红烛育人先锋创建,建设五强五好党组织。

2、加强疫情防控,确保师生身心健康。

3、加强班子队伍建设,提高学校管理质量

1)转变作风,扑下身子抓落实

2)鼓足干劲,振奋精神抓落实

(三)加强学习,提高本领抓落实

4)创新方法,完善机制抓落实

5)严明纪律,步调一致抓落实

4、抓牢高考中考备考,提升教育教学质量

5、坚持立德树人、提升德育品位

6、培养优秀队伍、促进教师发展

7、打造班主任团队、推进专业化发展

8、完善课程体系、促进学生发展

9、加强校本教研、促进教学实践

10、筑牢安全意识,加强综治管理

11、抓实文明创建、促进和谐稳定

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制401人,其中:行政编制0人,事业编制401人。在职实有389人,其中:财政全供养389人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员160人,其中:离休4人,退休156人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020昭通市第一中学财务总收入6024.02万元,其中:一般公共预算财政拨款5988.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转35.10万元

2019年昭通市第一中学财务总收入6102.36万元2020年较2019年减少78.34万元,主要原因是上年结转数较2019年减少

(二)财政拨款收入情况

2020昭通市第一中学财政拨款收入6024.02万元,其中:本年收入5988.92万元,上年结转35.10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6102.36万元(本级财力5504.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入520万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年昭通市第一中学财政拨款收入6102.36万元2020年较2019年减少78.34万元,主要原因是上年结转数较2019年减少

  1. 预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

    2020昭通市第一中学预算总支出6024.02万元。财政拨款安排支出6024.02万元,其中基本支出5792.92万元,与上年对比减少了259.44万元主要原因是上年结转数较19年减少项目支出231.10万元,与上年对比增加181.10万元主要原因是2020年我校增加“学生宿舍供热系统建设”项目。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于教育支出5532.82万元,社会保障和就业支出491.20万元

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

    经济科目分组(其中:基本支出5792.92万元,项目支出231.10万元)。

  1. 省对下项转移支付情况

    (本条分组按项级科目细化)

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……

    (二)与中央配套事项

    功能科目分组,主要用于……

    三)按既定政策标准测算补助事项

    功能科目分组,主要用于……

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金95.08万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市第一中学2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计1.30万元,较上年减少1.10万元,下降46%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昭通市第一中学无因公出国(境)费

2.公务接待费

昭通市第一中学无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费

昭通市第一中学2020年公务用车购置及运行维护费1.30万元,较上年减少1.10万元,下降46%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1.30万元,较上年减少1.10万元,下降46%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是报废减少了1辆公务用车.

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出基本支出5792.92万元,与上年对比减少259.44万元主要原因是上年结转数较19年减少

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出项目支出231.10万元,与上年对比增加181.10万元主要原因是2020年我校增加“学生宿舍供热系统采购与安装”项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市第一中学将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照市财政局预算绩效管理工作部署,部门2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目4个,二级项目0个,涉及财政资金约231.10万元。部门选定的重点绩效评价项目4个,评价金额231.10万元。

2020年,昭通市第一中学“宏志班生活补助”项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款50万元;“2020年春季学期宏志班生活补助”项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款22.5万元;“2019年骨干教师政府特殊津贴” 项目绩效目标全覆盖涉及一般公共预算拨款12.60万元; “  财政专户资金(非税收入)”项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款146万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目4个,涉及一般公共预算拨款231.10万元。昭通市第一中学将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


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