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昭通市昭通卫生职业学院2020年预算公开
发布时间: 2020-06-19 15:09  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市昭通卫生职业学院2020年预算公开目录

第一部分昭通卫生职业学院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通卫生职业学院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

昭通卫生职业学院(昭通卫生学校)2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通卫生职业学院深化教育教学改革,全面推进素质教育,为乌蒙山片区培养高素质技能卫生人才;开展教育、教学研究,承担卫生类高职专科学历及中专学历教育,兼顾继续教育培训、岗位培训、应用技能培训及相关科学技术研究。

卫职院是一所医学类高等职业院校,致力于培养专科学历技术人才,促进卫生事业发展。开设护理、助产、康复检验技术、医学检验技术、公共卫生管理等专业专科学历教育。

昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院设立中专处,学院设基础医学、护理学、医药学、中医学、妇幼医士、卫生保健等中专学历教育

(二)机构设置情况

卫职院设立有正科级机构29个,其中党政管理机构15个,分别为:党委办公室、院校办公室、监察审计处、组织人事部、宣传统战部、教务处、教学工作水平评估与建设办公室、学生工作处、后勤管理处、招生就业指导处、继续教育处、计划财务处、安全保卫处、科研(对外交流)处、中专处;教学机构12个(1371中心),分别为:马克思主义学院、基础医学部、公共课部、体育部、临床系、护理系、医学技术系、公共卫生系、中医系、药学系、康复系、实习实验实训中心;教辅机构2个,分别为:信息中心、图书馆。

(三)重点工作概述

(一) 加强党的建设,持续推进党建和党风廉政建设。一是深入学习贯彻习近平习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展不忘初心,牢记使命主题教育,深入推进两学一做学习教育常态化制度化,切实加强党内政治文化建设。二是以党支部规范化建设为支撑,在健全学院党组织体系上创新提质。以实施基层党建创新提质年为抓手,继续推进20条重点任务落地生根,推动云岭红烛·育人先锋创建活动深入开展。三是以提升组织能力为重点,在学院党建上创新提质。进一步落实党建工作领导责任,从严推动落实院级领导讲党课、双重组织生活制度,引导党员干部出思路、想办法、抓推进、勤督查,把全面加强党的领导贯穿学院改革全过程,切实做好学院党建工作,健全机制,对标争先,着力提高学院党建质量。四是探索开展智慧党建,在推动学院党建信息化上创新提质。开发运用发展党员信息管理系统,对发展党员进行全程监管,逐步建立党员电子档案,推动互联网+党建进校园,逐步实现互联网+党建一张网全覆盖。继续强化基层党建巩固、提升、创特色,充分发挥党员的先进性和模范性,助推院(校)发展。五是进一步压实党风廉政建设主体责任,落实一岗双责,全面推动从严治党。

(二)对表对标认真完成学院(校)与上级主管部门签订的《工作目标责任书》、《安全管理责任书》。

(三)继续加强校园安全建设,包括人身安全(交通、防溺水、用火、用电、防震减灾、防欺凌、反恐防暴及其他突发事件等),财产(防盗、防诈骗),做好校园安全平台及网络安全建设,实验实训安全,预防毒品、艾滋病,防治结核病、其他传染病宣传教育,排查校园安全隐患,加强扫黑除恶专项斗争等。继续实行校级领导带班,中层干部及教师值班制度(具体材料另行准备)。加强校园文化建设,以文明、积极、健康、活泼的校园文化氛围助推学校各项工作发展。

(四)全面筹备、对照任务分解、按时间节点、按质按量完成昭通卫生职业学院人才培养评估工作。

(五)继续做好增设临床医学、针灸推拿、预防医学3国控专业和3个省控专业的申报工作。

(六)做好招生准备工作,做好卫职院、卫校毕业学生就业指导和统计工作。

(七)扎实开展扶贫工作。

(八)强化教育教学,部系建设、课程建设和师德师风教育齐头并进,确保提质增效。

(九)认真谋划和筹备2020年云南省高等教育学会医学分会。

(十)继续深化内部管理,继续加强师资队伍建设,提升教育及服务质量。

(十一)积极配合市上级部门完成昭通卫校二期工程及昭通卫生职业学院工程。

二、预算单位基本情况

昭通卫生职业学院编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制331人,其中:行政编制0人,事业编制331人。在职实有274人,其中:财政全供养274人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员81人,其中:离休1人,退休80人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,440.29万元,其中:一般公共预算财政拨款3,764.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入2610万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转65.31万元

卫职院2019年部门财务总收入2477.36万元,其中:一般公共预算1988.06万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转489.3万元。

卫生学校2019部门财务总收入4051.12万元,其中:一般公共预算3458.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转592.78万元。

2019合计部门财务总收入6528.48万元,其中:一般公共预算5446.4万元(本级财力3519.96万元,财政专户管理的收入1927.05万元),政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1082.08万元。

与上年对比2020年总收入减少88.19万元其中:一般公共预算财政拨款增加245.02万元事业收入增加682.95万元上年结转减少1019.77万元一般公共预算财政拨款增加的主要原因是在职人员增加,卫职院处于发展阶段事业收入增加为采购教学设备等资本性支出增加,学院发展趋于常态化上年结转资金减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6440.29万元,其中:本年收入6374.98万元,上年结转65.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6374.98万元(本级财力3764.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2610万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  1. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6440.29万元。财政拨款安排支出 6374.98万元,其中基本支出6374.98万元,与上年对比增加2851.53万元,增幅44.73%主要原因为:在职人员增加使人员经费增加;2020年财政专户资金全部纳入基本支出预算,而2019年财政专户资金是纳入项目支出预算项目支出65.31万元,与上年对比减少2939.72万元,降幅97.83%主要原因为:2019年结转项目资金1078.48万元,2020年仅结转项目资金65.31万元;2020年财政专户资金未纳入项目支出预算。

(三)项目支出预算变动的主要原因

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2050305科目1234.68万元其中737.95万元用于高等职业院校人员工资福利支出,328.53万元用于公用经费支出,168.2万元用于对个人家庭补助支出

2050302科目2530.3万元其中2130.12万元用于卫生学校人员工资福利支出,198.48万元用于公用经费支出,201.7万元用于对个人家庭补助支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出6374.98万元,项目支出65.31万元)。

  1. 省对下项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

    (二)与中央配套事项

    三)按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金1037.5万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通卫生职业学院2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计21.7万元,较上年减少13.8万元,下降39%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

学院2020年因公出国(境)费预算为10万元,较上年减少10万元,下降50%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次

2020年省教育厅出国培训安排,预计比2019年有所减少,因此预算减少了10万元因公出国(境)经费。

2.公务接待费

学院2020年公务接待费预算5.7万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为90次,共计接待1140人次

3.公务用车购置及运行维护费

学院2020年公务用车购置及运行维护费6万元,较上年减少3.8万元,下降39%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6万元,较上年减少3.8万元,下降39%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

学院按规定报废公务用车一辆,现有车辆2,因此2020年预算比2019年减少。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出6374.98万元,较上年增加2851.53万元,增幅44.73%。变动的主要原因如下:

在职人员增加使人员经费增加;2020年财政专户资金全部纳入基本支出预算,而2019年财政专户资金是纳入项目支出预算。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出65.31万元,较上年减少2939.72万元,降幅97.83%。变动的主要原因如下:

2019年结转项目资金1078.48万元,2020年仅结转项目资金65.31万元;2020年财政专户资金未纳入项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


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