昭通市幼儿园北校区2020年预算公开目录
第一部分昭通市幼儿园北校区2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昭通市幼儿园北校区2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件3
昭通市幼儿园北校区2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职能实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面的发展和教育,促进其身心和谐发展,同时为家长工作、学习提供便利条件,通过组织、指挥、协调、控制等管理职能,合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源,确保教育质量提高,较好的实现预期的教育培养目标和服务部队,服务家长的任务。
(二)机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,占单位总数的100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202020年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入624.74万元,其中:一般公共预算财政拨款574.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转50.58万元。
与上年对比增加了290.94万元,上涨了46.6%,主要原因是幼儿的增加,保教费、公用经费等也随之增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入624.74万元,其中:本年收入574.16万元,上年结转50.58万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款574.16万元(本级财力422.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入152万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了290.94万元,上涨了46.6%,主要原因是幼儿的增加,保教费、公用经费等也随之增加。
预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2020年部门预算总支出624.74万元。财政拨款安排支出624.74万元,其中:基本支出287.04万元,与上年对比增加79.94万元,上涨了27.85%,主要原因为幼儿的增加,公用经费也随之增加;项目支出337.7万元,与上年对比增加了210.99万元,上涨了62.48%,主要原因幼儿的增加,保育费增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于教育支出624.74万元,占总支出的100%。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
经济科目分组,分为工资福利支出202.22万元(其中:基本支出202.22万元,项目支出0万元)、商品和服务支出384.52万元(其中基本支出81.82万元,项目支出302.7万元)、资本性支出(基本建设)支出38万元(其中基本支出3万元,项目支出35万元)。
省对下专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于……。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于……。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金28万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市幼儿园北校区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
1.因公出国(境)费
昭通市幼儿园北校区2020年因公出国(境)费预算为××万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因(增减都需要进行说明)……
2.公务接待费
昭通市幼儿园北校区2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因(增减都需要进行说明)……
3.公务用车购置及运行维护费
昭通市幼儿园北校区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因(增减都需要进行说明)……
(二)基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出287.04万元,较上年增加79.94万元,增幅27.85%。变动的主要原因如下:
幼儿增加公用经费也随之增加
(三)项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出337.7万元,较上年增加210.99万元,增幅62.48%。变动的主要原因如下:
幼儿增加保教费也增加,项目金额也随之增加
八、重点项目预算绩效目标情况
(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)
无九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
无
昭通市幼儿园北校区2020年机关运行经费安排0万元,与上年对比……,主要原因分析……。
……
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。