昭通市幼儿园北校区2020年预算公开目录

第一部分昭通市幼儿园北校区2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市幼儿园北校区2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

昭通市幼儿园北校区2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的发展和教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保教育质量提高，较好的实现预期的教育培养目标和服务部队，服务家长的任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，占单位总数的100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止202020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入624.74万元，其中：一般公共预算财政拨款574.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50.58万元。

与上年对比增加了290.94万元，上涨了46.6%，主要原因是幼儿的增加，保教费、公用经费等也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入624.74万元，其中:本年收入574.16万元，上年结转50.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.16万元（本级财力422.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入152万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了290.94万元，上涨了46.6%，主要原因是幼儿的增加，保教费、公用经费等也随之增加。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2020年部门预算总支出624.74万元。财政拨款安排支出624.74万元，其中：基本支出287.04万元，与上年对比增加79.94万元，上涨了27.85%，主要原因为幼儿的增加，公用经费也随之增加；项目支出337.7万元，与上年对比增加了210.99万元，上涨了62.48%，主要原因幼儿的增加，保育费增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于教育支出624.74万元，占总支出的100%。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   经济科目分组，分为工资福利支出202.22万元（其中：基本支出202.22万元，项目支出0万元）、商品和服务支出384.52万元（其中基本支出81.82万元，项目支出302.7万元）、资本性支出（基本建设）支出38万元（其中基本支出3万元，项目支出35万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于……。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于……。

   六、政府采购预算情况

   （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金28万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市幼儿园北校区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

昭通市幼儿园北校区2020年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

2．公务接待费

昭通市幼儿园北校区2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

3．公务用车购置及运行维护费

昭通市幼儿园北校区2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出287.04万元，较上年增加79.94万元，增幅27.85%。变动的主要原因如下：

幼儿增加公用经费也随之增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出337.7万元，较上年增加210.99万元，增幅62.48%。变动的主要原因如下：

幼儿增加保教费也增加，项目金额也随之增加

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

昭通市幼儿园北校区2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。