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昭通市特殊教育学校2020年预算公开
发布时间: 2020-06-19 15:05  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
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昭通市特殊教育学校2020年预算公开目录

第一部分昭通市特殊教育学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通市特殊教育学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昭通市特殊教育学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市特殊教育学校是一所全寄宿制的特殊教育学校,主要是对全市十县一区的听力、语言、视力和智障(含脑瘫、自闭症)残疾儿童和少年开展学前、义务和中等职业三个学段康复和教育工作。

(二)机构设置情况

2020年独立核算机构1个;人员编制数为101人,实有在职人员96人,退休人员11人。

)重点工作概述

全市十县一区的听力、语言、视力和智障(含脑瘫、自闭症)残疾儿童实施学前教育和义务教育的教学工作;对听力、语言和视力残疾少年开展中等职业技术教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制101人,其中:行政编制0人,事业编制101人。在职实有96人,其中:财政全供养96人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1490.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1377.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转113.62万元

与上年对比减少了243.99万元,下降了-14.06%主要原因是上年结转资金的减少(上年的上年结转数是402.04万元)。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1490.81万元,其中:本年收入1377.19万元,上年结转113.62万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1377.19万元(本级财力1363.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入6.8万元万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入7万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了243.99万元,下降了-14.06%主要原因是上年结转资金的减少(上年的上年结转数是402.04万元)

  1. 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1490.81万元。财政拨款安排支出1490.81万元,其中基本支出1358.71万元与上年对比增加了94.6万元,增幅7.48%。主要原因分析是:一是教职工工资的增加;二是学生人数增加导致生均公用经费等而增加。项目支出132.10万元与上年对比减少338.6万元,降幅71.94%,主要原因分析是:2020年的上年结转项目支出数比2019年的上年结转数项目支出数少而变动的。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组支出如下:

205(类)02(款)-99(项)”其他普通教育支出62.54万元,主要用于除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和高等教育以外其他普通教育发面的支出;

205(类)03(款)-02(项)”中等职业教育7.32万元,主要用于各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出;

205(类)07(款)-01(项)”特殊学校教育1328.26万元,主要用于各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出;

“205(类)09(款)-99(项)”其他教育费附加安排的支出23.4万元,主要用于除农村(城市)中小学校舍建设、农村(城市)中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出;

“208(类)-05(款)-02(项)”事业单位离退休43.88万元,主要用于事业单位开支的离退休经费的支出

“229(类)-60(款)-03(项)”用于体育事业的彩票公益金支出15.25万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出;

“229(类)-60(款)-06(项)” 用于残疾人事业的彩票公益金支出10.16万元,主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1358.71万元,项目支出132.1万元)。

工资福利支出1172.75万元(其中:基本支出1170.95万元,项目支出1.8万元)。

商品和服务支出221.17万元(其中:基本支出101.8万元,项目支出119.37万元)。

对个人和家庭的补助95.29万元(其中:基本支出84.36万元,项目支出10.93万元)。

资本性支出1.6万元(其中:基本支出1.6万元,项目支出0万元)。

  1. 省对下项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    (二)与中央配套事项

    三)按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.6万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市特殊教育学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计8.02万元,较上年增加6.46万元,增长414%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

昭通市特殊教育学校2020年因公出国(境)费预算为6.5万元,较上年增加6.5万元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)5人次

增减变化原因:主要是2019年无因公出国(境)费预算。

2.公务接待费

昭通市特殊教育学校2020年公务接待费预算0万元,较上年减少0.04万元,下降-100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因:主要是2020年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

昭通市特殊教育学校2020年公务用车购置及运行维护费1.52万元,上年预算一样是1.52万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费1.52万元,上年预算一样是1.52万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出1358.71万元,较上年增加94.6万元,增幅7.48%。变动的主要原因如下:一是教职工增加1名和教职工工资正常晋升工资而增加;二是学生人数增加导致生均公用经费等而增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出132.1万元,较上年减少338.6万元,降幅71.94%。变动的主要原因如下:2020年的上年结转项目支出数比2019年的上年结转数项目支出数少而变动的。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1:保安经费(2050999其他教育费附加安排的支出)。绩效目标是向保安服务公司聘请6名保安到学校负责安全保卫工作;

项目2:“三区”人才支持计划教师专项资金(2050701特殊学校教育)。绩效目标是选派3名教师到县特殊教育学校支教;

项目3:“三区”人才支持计划教师专项资金(2050299其他普通教育支出)。绩效目标是选派3名教师到县特殊教育学校支教;

项目4:残疾人事业发展补助资金-残疾人助学(2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出)。绩效目标是帮助20名农村贫困残疾学生提高教育水平;

项目5:残疾人事业发展补助资金-康复训练(2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出)。绩效目标是通过开展残疾人基本康复训练项目,为0-6岁聋儿提供基本康复服务工作,努力提高接受训练学生的自理和社会参与能力;

项目6:工会经费-门面租金收入(2050701特殊学校教育)。绩效目标是用于购买教职工2020年2个法定节日的慰问品;

项目7:教育发展专项资金(2050299其他普通教育支出)。绩效目标是保障残疾人受教育权利。改善学校办学条件,基本普及学前教育,均衡发展义务教育,促进普通高中特色发展,完善现代职业教育体系,积极发展特殊教育,扶持发展民办教育;

项目8:免费教科书中央资金(2050701特殊学校教育)。绩效目标是为2019年特殊教育儿童提供免费教科书,保障其就学权利;

项目9:市级体育彩票助残金(2296003用于体育事业的彩票公益金支出)。绩效目标是2019年举办昭通市特殊教育学生运动会;

项目10:现代职业教育质量提升计划(2050302中等职业教育)。绩效目标:一是完成改善中职学校办学条件年度计划任务。二是组织师生到外边考察学习,提升创新人才培养模式。

项目11:优秀骨干教师特殊津贴(2050999其他教育费附加安排的支出)。绩效目标是改善学校办学条件,均衡发展义务教育,积极发展特殊教育;

项目12:中职国家助学金(2050302中等职业教育)。绩效目标是:一是及时拨付资金,确保学校正常运转和助学金按时发放。二是健全中等职业学校经费预决算制度,加强资金的科学化精细化管理,确保资金使用规范、安全和有效。三是确保每一位符合条件的学生及时领取到国家助学金。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及财政专户管理的收入等。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:退休费、生活补助、奖励金和助学金等。

6.其他资本性支出:反映用于购置固定资产的支出。(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市特殊教育学校2020年机关运行经费安排0万元,主要是昭通市特殊教育学校不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。


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