欢迎您访问昭通市教育体育局网站(昭通教体网)| 中文域名:昭通市教育体育局.政务
打开微信,点击“发现”,扫一扫二维码即可添加关注,或搜索微信号:ztsjytyj添加关注
昭通学院附属中学2020年预算公开
发布时间: 2020-06-19 14:57  来源:本站   撰稿:   浏览次数:
字号:
 

昭通学院附属中学2020年预算公开目录

第一部分昭通学院附属中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分昭通学院附属中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


附件3

昭通学院附属中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我校的基本职能是进行普通高级中学教育,严格执行政府批准的“三定”方案。

2020年度我校主要工作是:

1、全力抓好2020年高考备考工作,完成高考预定目标。

2、强势推进非毕业班的教育教学工作,实现质量整体提升。

3、全面落实安全工作,创建文明、和谐校园。

4、逐步创新管理体制,建立健全激励机制。

5、进一步创新体制机制,促进学校新校区跨越发展。

6、加强学校党组织建设,发挥党员干部引领作用。

(二)机构设置情况

我校2020年部门预算编报的单位共1个,在职在编实有人数99人,其中:财政全供养99人;离退休人员60人,其中:离休2人,退休58人,财政统发9人,其余51人由社保局发放养老金。

)重点工作概述

1、根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定,落实招生入学方案。

2、贯彻落实《中初中生守则》,创新德育形式,开展适合的社会实践和公益活动,加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等,引导学生践行社会主义核心价值观。

3、营造良好的学习环境与氛围,激发和保护学生的学习兴趣,培养学生的学习自信心,帮助学生掌握科学的学习方法,养成良好学习习惯。引导学生独立思考和主动探究,培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法,因材施教,培养学生终身学习的能力。

4、实行收费公示制度,严格执行国家关于普通高中教育收费的规定。

5、加强学校教育经费管理,严格执行财务管理制度。做好经费预决算,合理开支学校发展所需的各项经费,做到专款专用;杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为;严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度,确保学校资金使用的规范、透明、公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制99人,其中:行政编制0人,事业编制99人。在职实有99人,其中:财政全供养99人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员60人,其中:离休2人,退休58人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1960.45万元,其中:一般公共预算财政拨款1816.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转144.05万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1960.45万元,其中:本年收入1816.4万元,上年结转144.05万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1516.4万元(本级财力1516.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入300万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  1. 预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出1960.45万元。财政拨款安排支出 1516.4万元,其中基本支出1516.4万元,与上年对比减少1.4%主要原因分析学生数较上年减少,公用经费减少项目支出444.05万元较上年增加61.98万元,16.2%。变动的主要原因如下:2019年度结转资金144.05万元,2020年批复为项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排支出按功能科目支出1960.45万元,其中教育支出1793.98万元,社会保障和就业支出166.47万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1516.4万元,项目支出444.05万元)。基本支出预算如下:

工资福利支出1192.92万元(其中:基本工资514.70万元,津贴补贴352.89万元,奖金98.01万元,绩效工资227.31万元 )。

商品和服务支出466.99万元(其中基本支出:办公费20.00万元印刷费7.00万元,水费12.00万元,电费30.00万元,邮电费5.00万元,物业管理费9.80万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费8.00万元,培训费20.00万元,工会经费19.52万元,福利费19.52万元,其他商品和服务支出4.38万元;项目支出:办公费29.77万元,印刷费12万元,水费25万元,电费25万元,邮电费5万元,差旅费10万元,维修(护)费15万元,培训费25万元,劳务费110万元,工会经费10万元,其他商品和服务支出45万元)。

对个人和家庭的补助288.35万元(其中:基本支出168.27万元,其中离休费36.16万元,退休费127.38万元,遗属生活补助2.61万元,助学金2.13万元项目支出120.08万元,其中助学金82.08万元,奖励金38万元)。

资本性支出:12.19万元,其中大型修缮12.19万元。

  1. 省对下项转移支付情况

    本年度本单位无省对下专项转移支付

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    (二)与中央配套事项

    三)按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通学院附属中学2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因(“无”……

2.公务接待费

2020年公务接待费预算0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因(“无”……

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因(“无”……

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出1516.4万元,较上年减少21.03万元,1.36%。变动的主要原因如下:2020年学生人数减少,生均公用经费减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出444.05万元,较上年增加61.98万元,16.2%。变动的主要原因如下:2019年度结转资金144.05万元,2020年批复为项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。


版权所有 2009-2020昭通市教育体育局(昭通教体网™) 中文域名:昭通市教育体育局.政务  All Rights Reserved 本网站由昭通教育体育局主办,严禁复制、镜像。
地址:云南省昭通市昭阳区昭阳大道390号 邮编:657000 电话:0870-2229351 传真:0870-2233481
网站备案许可证号: 滇ICP备19004807号-1号  云教ICP备1107013 政府网站标识码:5306000015 滇公网安备 53060202000012号
云南省人民政府网站曝光台

微信扫一扫

财务预决算公开